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1. 目的 按策划的时间间隔对质量保证体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2.适用范围 适用于本公司质量保证体系的定期评审。 3. 职责 3.1总经理负责主持管理评审会议，审批管理评审报告； 3.2质量保证工程师负责组织管理评审和审核管理评审报告。向总经理汇报质量保证体系运行情况，提出改进建议并跟踪验证； 3.3 办公室是质量管理评审归口管理部门，负责《BFQJL-- 0101 管理评审计划》的编制、评审活动前后文件、资料的准备、整理及其移交归档等工作，负责纠正措施的落实和跟踪验证，协助质量保证工程师做好质量管理评审组织工作，资料收集和跟踪检查； 3.4 各要素责任部门组织、准备提供与本部门工作有关的评审资料供管理评审，同时负责组织落实评审中提出问题的整改，将整改情况报公司办公室。 4. 程序 4.1 管理评审计划 4.1.1一般情况下，管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月，由办公室提前一个月做好《BFQJL-- 0101 管理评审计划》，经质保师、总经理审批后实施，但当公司出现下列情况时，公司总经理可指令进行管理评审。 a、当产品质量标准、职业健康安全所依据的国家有关法律、法规发生变化时，即合规性评审； b、公司组织机构、公司规模及重要职责发生变化； c、公司质量保证体系文件进行重大修改或增减； d、公司产品质量发生重大质量事故或主要性能标准不稳定；或公司职业健康安全发生重大事故或受到重大投诉； e、顾客要求技术或质量、性能、标准发生重大变化或受到顾客的重大投诉； f、质量保证体系文件引用的标准已修改。 4.1.2评审计划应包括： a) 评审目的； b) 评审组织； c) 评审内容； d) 评审准备工作要求； e) 评审时间安排。 4.2 管理评审内容 4.2.1 管理评审输入是为管理评审提供充分和准确信息，是管理评审有效实施的前提条件，包括： a、内部审核、第二方审核和第三方审核结果； b、顾客满意度调查结果，顾客投诉等； 标 题 ****工程有限公司程序文件 管理评审控制程序 2
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章节号 BFQ/CX-01-2017 页 码 第2页 共4页 a、内部审核、第二方审核和第三方审核结果； b、顾客满意度调查结果，顾客投诉等； c、 过程实现增值或间接而达到预期的业绩； d、 产品是否符合规定的要求，或符合与产品有关的法律、法规要求； e、 以往纠正和预防措施实施情况和有效性，质量方针和质量目标实施情况； f、 因内、外环境变化而引起质量质量保证体系的变更； g、 重大质量事故、顾客严重的投诉、工程质量趋势； h、 就质量方针、目标、安全方针、目标对质量保证体系的现状和适宜性进行评价。 4.2.2 管理评审准备 a、办公室按要求编制《BFQJL-- 0101 管理评审计划》。经质量保证工程师审核，总经理审批后，提前一个月发至各部门，各部门按“计划”要求管理评审输入要求为管理评审时提供所需的资料。 b、办公室提前10天收集各部门准备的资料，进行整理，汇总并经质量保证工程师审批后，提前2天，发出《BFQJL-- 0102 管理评审通知》至各相关部门和人员。 4.2.3 a. b. c. d. 4.2.4 管理评审会议 总经理主持评审； 相关部门和人员参加评审； 与会人员在会议签到表签到； 与会人员对管理评审内容逐项进行评审。 管理评审输出 4.2.4.1管理评审输出是管理评审活动的结果，是总经理对组织的质量质量保证体系及经营宗旨作战备性决策的主要基础。它包括： a. 质量保证体系的方针、目标与指标修订的要求及安排； b. 公司质量保证体系组织结构、各种资源调配和改进及要求； c. 与各相关方沟通改进和提高顾客满意度而采取的措施和决定； d. 信息收集及统计方法改进的要求； e. 服务质量问题的处理及改进要求； f. 新提出预防纠正措施的要求； g. 总体评价质量质量保证体系或安全质量保证体系的适宜性、充分性和有效性。 4.2.4.2办公室根据评审会议的分析与总结，编写《BFQJL-- 0104 管理评审报告》，经质保师审核，总经理批准后发布。 4.2.4.3所决定的必须采取整改和改进措施时，由责任部门按评审的相关要求实施，办公室按自己的职责进行跟踪验证。 4.2.4.4办公室负责管理评审的记录与归档工作。 4.2.5 管理评审跟踪 4.2.5.1办公室据评审结论，填写《BFQJL-- 1522 纠正（预防）措施处理单》中的“存在（潜在）不符合事实陈述及责任部门”。 ****工程有限公司程序文件 3
标 题 章节号 管理评审控制程序 BFQ/CX-01-2017 版 本 页 码 A/0 状 态 受 控 第3页 共4页 4.2.5.2责任部门填写《BFQJL-- 1522 纠正（预防）措施处理单》中的“纠正、预防措施”经质量保证工程师审批后实施，并填写“完成情况”。 4.2.5.3办公室负责对上述措施情况进行跟踪和验证。 4.2.5.4当有改进建议时，由办公室提交本月的改进计划，经质量保证工程师审核、总经理审批后，发至相关部门予以实施。 5 相关记录： 5.1《BFQJL-- 0101 管理评审计划》 5.2《BFQJL-- 0102 管理评审通知》 5.3《BFQJL-- 0104 管理评审报告》 5.4《BFQJL-- 1522 纠正（预防）措施处理单》 5.相关记录
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某电梯公司资质评审文件程序文件.doc
