各部门绩效考核指标设计全案

制率 培训计划完成率 4 员工管理 部门员工任职资格达标率 实际完成的培训项目（次数）/计划培训的项目（次数）*100% 当期任职资格考核达标的员工/当期员工总数*100% 5% 5% 1.4 定性指标设计 序号 考核项目 考核内容 权重 5 公司中长期品牌及市场、报告上交的及时性、内容的完整性、报告的质10% 销售战略报告编制情况 量 6 5% 市场信息收集 是否及时提供领导决策所需信息 7 10% 品牌管理 品牌认知度 8 5% 客户管理 客户满意度 第2节 市场主管 2.1 考核指标设计 工作项 工作职责细分 考核指标 组织市1.收集各类市场情报及相关行业政策和信息 信息收集的及时性与准确性 场调研 2.组织进行宏观环境及行业状况调研，对企业内市场调研计划达成率 部营销环境、消费者及用户进行调研 3.制作调研报告，并向管理层提供建议 —— 组织编1.组织编制新产品上市策划方案、广告宣传策划—— 制营销案、品牌推广方案、公关文案、宣传软文等 策划方2.配合企业年度经营计划与销售计划进行营销策市场占有率 案 划活动 品牌认知度 广告发1.建立与媒体、广告发布媒介的关系，按照领导广告投放有效率 布与宣审批后的各种发布计划进行广告发布与宣传管理 合作单位满意度 传管理 2.指导制作各种宣传材料、产品说明书、销售支 持材料等 促销活配合销售部实施促销活动，及时解决促销活动中促销投入产出比销售支持工动管理 出现的问题 作满意度 公关管1.配合企业项目，策划企业对外的各项公关活动 大型活动组织次数 理 2.监督实施市场公关活动，与有关部门、企业进合作单位满意度 行良好的沟通 3.组织公关危机处理 危机公关处理认可度 2.2 量化指标设计 序量化项目 考核指标 指标说明 权重 号 1 市场调研管理 市场调研计划达实际完成市场调研数量/计划完成市场5% 成率 调研数量*100% 2 广告发布 广告投放有效率 广告费用增长率/销售收入增长率一*100% 五% 3 营销管理 促销投入产出比 主要反映促销投入与销售产出的平衡10% 关系 市场占有率 反映一个公司的产品销量占该类产品10% 整个市场销售总量的比例 4 公关活动管理 大型活动组织次有计划地组织实施企业大型公关活动10% 数 的次数 2.3 定性指标设计 序考核项目 考核内容 权重 号 5 10% 市场信息收集 市场信息收集的及时性、准确性 6 10% 品牌管理 品牌认知度

7 10% 市场分析 市场分析的工作质量 8 5% 客户管理 客户档案管理的规范化程度 9 10% 公关活动管理 合作单位满意度、危机公关处理认可度 10 5% 销售支持 销售支持工作满意度 第3节 广告主管 3.1 考核指标设计 工作项 工作职责细分 考核指标 广告计划和方案的1.负责组织广告媒介的选择、合同签订等工作 外部合作单位满意度 实施 2.制订广告投放计划或方案并督导完成 广告投放计划执行率 软文发表数量 广告费用管理 按公司规定的广告费用授权额度和使用方法千人成本 进行广告费用监督控制 广告效果评估 对广告宣传效果进行评估并制定改进方案 广告投放有效率 广告认知度 广告成功度 3.2 量化指标设计 序量化项目 考核指标 指标说明 权重 号 1 组织广告实施 广告投放计划执行率 —— 一五% 软文发表数量 在电视、广播、报纸、杂志等媒体中10% 发表软文的数量 2 广告费用管理 千人成本 是指由某一媒介或媒介广告排期表所20% 送达1000人所需的成本 3 25% 广告效果评估 广告投放有效率 广告费用增长率/销售收入增长率*100% 3.3 定性指标设计 序考核项目 考核内容 权重 号 4 5% 合作单位满意度 部门协作满意度评价 5% 外部合作单位满意度评价 5 10% 广告实施效果 广告认知度 10% 广告成功度 第4节 公关主管 4.1 考核指标设计 工作项 工作职责细分 考核指标 公共关系策划1.有效结合组织目标，制定公关工作规划 —— 与管理 2.开展公众关系调查，并及时调整公关宣传策略 企业美誉度 3.负责或协助开发导入、创建名牌、建立企业文化等活动 4.协调公关部与企业其他部门以及外部单位的合作 1.负责做好公司形象的新闻宣传工作，以及相关公关资料、图片、录音、录像、题词等的收集、整理、记载存档工作 2.负责审阅所有对外发布的稿件，配合其他部门参与公关的有关活动 参与公司重大事件的紧急处置和善后处理活动 市场知名度 大型公关活动组织次数 协作满意度 媒体下面曝光次数 软文发表数量 —— 危机公关出现次数 领导满意度评价 接待费用降低率 公关信息传播与管理 企业公关危机管理 公关活动成本合理安排公司公关费用的支出与成本控制 控制 4.2 量化指标设计

序号 1 量化项目 公关活动实施 考核指标 大型公关活动组织次数 媒体下面曝光次数 软文发表数量 指标说明 以公共关系传播为目的，有计划地组织实施大型企业公关活动的次数 在公众媒体上发表下面宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数 在电视、广播、报纸、杂志等媒体中发表软文的数量 合理控制接待费用支出 权重 20% 一五% 一五% 10% 2 公关费用控制 接待费用降低率 4.3 定性指标设计 序考核项目 考核内容 权重 号 3 10% 公共关系维护状况外部合作单位满意度评价 评定 10% 领导满意度评价 4 10% 公关活动实施效果 企业美誉度 10% 市场知名度 第5节 市场专员 5.1 考核指标设计 工作项 工作职责细分 考核指标 市场调研与分1.负责某些市场调研活动，并形成相关调研分析市场调研计划达成率 析 报告 2.搜集并分析市场相关资讯、资料，为企业领导信息收集的及时性与决策提供参考 准确性 市场活动的策1.通过广告、促销、公关活动等方式传递产品上销售支持工作满意度 划与实施 市信息，并协调新产品上市相关工作 2.与企业相关部门协作，组织各种推广和公关活主品市场占有率 动 品牌认知度 公共关系的拓与相关媒体保持良好的合作关系，选择适当媒体广告投放有效率 展与维护 投放广告 外部合作单位满意度 5.2 量化指标设计 序量化项目 考核指标 指标说明 权重 号 1 20% 市场调研管理 市场调研计划达成率 实际完成市场调研数量/计划完成市场调研数量*100% 2 广告发布 广告投放有效率 广告费用增长率/销售收入增长率一*100% 五% 3 10% 销售支持 市场占有率 公司的产品销量占该类产品整个市场销售总量的比例 5.3 定性指标设计 序考核项目 考核内容 考核说明 权重 号 1 信息收集 信息收集的及时性与确保能及时获取所需的信息，且真一准确性 实、可靠 五% 2 5% 品牌管理 品牌认知度 根据市场调查的结果予以评定 3 市场分析工作市场分析报告提交的××报表，无合理理由，报告延迟××5% 的质量 及时性 个工作日提交 10% 报告数据的准确性 ××报表不准确、不够准确、准确、非常准确 10% 报告内容的全面性 ××报表内容不全面、不够全面、较全面、全面 4 5% 协作情况 销售支持工作满意度 反映其工作直接或间接地为公司销售活动提供支持的有效程度 5% 外部合作单位外部合作单位满意度 满意度评价情况

满意率 第3章 销售部绩效考核指标设计 总指标 销售部绩效指标 1.销售额/销售量 2.销售计划达成率 3.销售收入

4.销售收入增长率 5.销售回款率 6.销售毛利率 7.销售费用率 8.市场占有率 9.新增客户数量 10.客户保有率 第1节 销售总监 1.1 考核指标设计 工作项 销售与市场管1.确保销售目标达成 理 2.销售收入与回款管理 3.产品市场拓展 销售成本及费用管理 客户管理 销售成本控制 销售总监考核指标 ·销售计划达成率 ·销售收入增长率 ·销售毛利率 ·销售回款率 ·市场占有率 ·品牌认知度 ·销售费用率 ·新客户开发达成率 ·客户保有率 ·培训计划完成率 ·部门员工任职资格达成率 指标说明 实际完成的销售额或销售量/计划完成的销售额或销售量*100% （本期销售收入-上期销售收入）/上期销售收入*100% 企业实收的销售款与销售收入总额的比率 （销售收入-销售成本）/销售收入*100% 销售费用占销售收入的比率 公司的产品销量占该类产品整个市场销售问题的比率 该品牌被市场认可的程度 考核新客户开发工作完成的情况 是考核客户关系维护情况的重要内容之一 实际完成的培训项目（次数）/计划培训的项目（次数）*100% 当期任职资格考核达标的员工/当期员工总数*100% 权重 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 10% 5% 5% 5% 新客户开发 客户关系维护 分管部门管理 员工培训管理 员工任职资格管理 1.2 量化指标设计 序号 量化项目 考核指标 1 销售目标完成销售计划达成率 情况 销售收入增长率 销售回款率 销售毛利率 2 3 销售费用 品牌与市场管理 客户管理 销售费用率 市场占有率 品牌认知度 新客户开发达成率 客户保有率 培训计划完成率 部门员工任职资格达标率 1.3 定性指标设计 序号 考核项目 1 营销策划方案的质量 4 5 部门员工管理 考核内容 营销策划方案的合理性、可行性，营销策划方案实施的效果；营销策划方案创造的经济价值分析等 权重 5% 2 销售管理体系的规范化销售管理制度建设的标准化程度、销售管理体系5% 程度 运营的规范化程度等 第2节 销售经理 2.1 考核指标设计 工作项 销售经理考核指标 销售目标管理 销售计划的制订与实施 ·销售计划达成率 ·销售收入 ·销售收入增长率 ·销售回款率 ·销售毛利率 ·市场占有率 销售费用控制 合理控制销售过程中各项·销售费用率 费用的支出 客户管理 1.指导销售人员建立、维·新客户开发达成率 护与客户的良好合作关系 ·新增大客户数量 2.组织建立并完善客户档·客户档案完整性 案 销售人员管理 1.员工培训 ·培训计划完成率 2.部门各项工作安排、人·员工满意度 员调配与协调 2.2 量化指标设计 序号 量化项目 考核指标 指标说明 权重 1 10% 产品销售情况 销售计划达成率 实际完成的销售额或销售量/计划销售额或销售量*100% 10% 销售毛利率 销售收入-销售成本）/销售收入*100% 5% 市场占有率 公司的产品销量占该类产品整个市场销售问题的比率 2 10% 销售收入 销售收入 考核期内销售收入总额 销售收入增长率 本期销售收入-上期销售收入）/上期5% 销售收入*100% 10% 销售回款主收的销售款与销售收入总额的比率 3 10% 销售费用 销售费用率 销售费用占销售收入的比率 4 10% 客户开发 新增大客户数量 —— 5% 新客户开发达成率 考核新客户开发工作完成的情况 5 5% 员工培训管理 培训计划完成率 实际完成的培训项目（次数）/计划培训的项目（次数）*100% 2.3 定性指标设计 序号 考核项目 考核内容 权重 6 销售费用预算控制情况 是否按照预算制度来使用资金；是否有超预算的5% 情况 7 5% 部门合作满意度 相关部门满意度评价 8 5% 下属行为管理 所管辖部门出勤率、违纪违规事件数量 9 5% 客户档案管理 客户档案完整性 第3节 销售主管 3.1 考核指标设计 工作项 工作职责细分 考核指标 销售计划管理 参与制订销售计划，掌握销售进度 销售计划达成率 销售额、销售量 组织下属人员完成销售任务 市场开发 了解客户需求动态，提升公司市场占有率 市场占有率 销售费用管理 合理控制销售费用，确保完成公司的销售费用指销售费用率