临沂惠全球跨境商品管理制度
一、 商品库存管理
（一）
商品来货管理
1、 跨境商品来货，从公司制定通道进入，通知跨境负责人收货。
2、 仓管人员、跨境负责人、跨境专柜导购员，持《批次商品来货清单》（供货方提供）清点来货数量，并检查商品是否破
损，核对商品规格、型号、条形码，经检查无误后，签收来货。跨境负责人、验收跨境专柜导购员、仓管人员签名，合格商品进入仓库。
3、 若有商品破损，即时报备主管，并联系物流公司处理赔偿。跨境负责人填制《临沂惠全球商品破损统计》，经跨境负责
人，主管检查、核实，签名后联系美国方作相关处理。
4、 若有商品数量差异，即时报备主管，经跨境负责人，主管检查、核实，签名后联系美国方作相关处理。 5、 跨境负责人填制《临沂惠全球商品进货明细》作备案，更新电子库存信息。 （二）
商品信息管理
品牌、品名、条形码、货号、单位、规格、产地、基本色、定价等（品名须与中国官网保持一致），经跨境负责人核对后，供货方核对成本定价（1个工作日内），打印一份交与部门备案。
2、 促销商品，由负责人填制表格《临沂惠全球促销商品》，填写项目：促销时间、品类、品牌、品名、条形码、货号、单
位、规格、原价，促销价等。主管签字确认，报总经理审批后，打印一份交予部门备案。
（三）
商品出库管理
1、 补货导购员至仓库，由库管人员陪同开门，共同进入仓库拿货。
2、 导购员填制《临沂惠全球跨境出库单》，填写项目：日期、品牌品名、条形码、规格、数量、单位，经出库导购员签字，
库管员核对签字后，方可出库。 3、 补货导购员在仓管人员陪同下锁门。 4、 导购员将补货商品上架。 （四）
商品转货管理
1、 转货申请人领取《惠全球跨境转货单》，经申请人、财务部门、店长、总经理签名后，至柜台或仓库领取。
2、 若到柜台取货，导购员必须见单取货并签名。若到仓库取货，由导购员陪同至仓库，在仓管陪同下取货，填写《惠全球
跨境出库单》，并备注转货单号。
3、 导购员根据转货单《惠全球跨境转货单》，填写《销售台账》，填写项目：日期、品牌、品名、条形码、数量、转货单号、
责任人。
4、 导购员保存转货单，次日交至主管处。 （五）
商品存放维护与盘点
1、 专柜导购员与跨境主管每月1-3号进行一次商品盘点，核对商品定价、库存数量、销售数量。
2、 建立《临沂惠全球缺断货登记表》，导购员发现缺断货即时进行登记，登记项目：日期、品类、品牌、品名、条形码、
货号、规格。跨境主管每月1-3号盘点后将《临沂惠全球缺断货登记表》发予美国方进行补货安排。
二、 商品销售管理
（一） 销售业务流程
1、 顾客购买商品，导购员根据《临沂惠全球参考价格》核对商品条形码与价格。
2、 导购员填写《收款收据》（一式三联），填写项目：日期、品牌、品名、条形码、单位、数量、单价、金额、合计金额（要
求：项目齐全、字体工整、不得涂改，数字填写不得连笔，合计金额须大写，有赠品的标明赠品，导购员签名。让客人填写联系方式（身份证姓名，联系电话，身份证号），领客人到收银处，交由收银员进入收款业务流程。
3、 收银员根据《收款收据》收款后加盖公司收银台《收款专用章》，收银员签章，第一联存根联交回导购员处，第二联收款
联收银员留存，第三联记账联顾客带走。
4、 顾客持盖章的《收款收据》到专柜提取所购商品，导购员核对《收款收据》金额，盖章无误后，顾客可将商品提走。 5、 导购员根据《收款收据》第一联存根联，填写《销售台账》，填写项目：日期、品牌、品名、条形码、数量、收据单号、
金额、责任人。
6、 导购员持《惠全球跨境出库单》到仓库补货上架。
1、 新商品到货入库后，必须在1个工作日内将商品信息补充完善，填写《临沂惠全球参考价格》，填写项目：批次、品类、
7、 若有客人需要订购商品，导购员在《临沂惠全球订购商品登记表》记录商品信息，填写项目：日期、客人姓名、联系电
话、品类、品牌、品名、条形码、货号、数量、图片等商品基本信息、责任导购员。责任导购员当天收班前将订货信息汇报给美国方，美国方确认订货后，责任导购员联系客人告知确认订货信息、商品价格，商品到货后联系客人取货。 8、 早班导购员收班时与晚班导购员交接盘点商品数量，汇报销售情况，核对《收款收据》、《惠全球跨境转货单》与《销售
台账》。
9、 每日晚班导购员收班时盘点柜台商品数量，核对《收款收据》、《惠全球跨境转货单》与《销售台账》，并将《销售台账》
记录发予跨境主管更新库存。
10、 次日早班导购员将前一天《收款收据》存根联交至财务部进行对账，将《惠全球跨境转货单》交至主管留存。 （二） 商品打折管理
1、 固定打折权限：主管折，店长9折，其他折扣请示总经理。
2、 若有顾客需求，导购员需请示对应授权人，得到许可后填写《临沂惠全球折扣申请单》，由导购员、对应授权人签名，总
经理审批。
3、 导购员填写《收款收据》，并标注折扣点与折后价。
4、 导购员持《收款收据》和《临沂惠全球折扣申请单》至收银台付款。
5、 收银台收银员在《临沂惠全球折扣申请单》上盖章，无《临沂惠全球折扣申请单》不予打折。 6、 付款后，导购员保留《临沂惠全球折扣申请单》，次日交至主管处留存。 7、 促销商品一律不打折。 （三） 销售数据收集与分析
1、 晚班导购员收班时，核对《收款收据》、《惠全球跨境转货单》与《销售台账》后，将《销售台账》记录发予跨境主管。 2、 跨境主管每日早班前统计前一天销售数据，在《临沂惠全球销售报告》作好记录，每月1-3号将销售报告发予美国方，
用作商品组合优化。
三、 员工相关责任
1、 导购员有责任熟悉《导购员行为准则》。
2、 导购员有责任熟悉《临沂惠全球化妆品培训资料》。 3、 导购员有责任熟悉跨境商品信息。
4、 导购员所开《收款收据》内容完整、金额正确，由于收银员未审核单据而导致少收或收错款的，由收银员赔偿其金额。 5、 导购员所开《收款收据》不符规定，收银员又未审核出错误而导致少收款或收错款的，其损失由导购员和收银员按70%
和30%的比例作出赔偿。
6、 无销售不得开单，公司员工不得私自折扣。 7、 导购员严禁代顾客到收银台交款。
8、 在经营中破损或丢失商品，其损失由责任人或当班人员赔偿；若无法找到责任人或无法确定班次，其损失由全体跨境部
门人员共同承担。
附件
附表一《临沂惠全球商品进货明细》 附表二《临沂惠全球商品破损统计》 附表三《临沂惠全球参考价格》 附表四《临沂惠全球促销商品》 附表五《临沂惠全球跨境出库单》 附表六《惠全球跨境转货单》 附表七《临沂惠全球缺断货登记表》 附表八《销售台账》
附表九《临沂惠全球订购商品登记表》 附表十《临沂惠全球折扣申请单》 附表十一《临沂惠全球销售报告》 附表十二《临沂惠全球化妆品培训资料》 附件一《导购员行为准则》
商场跨境商品管理制度
