QP 生产过程控制程序 文件编号 版 次 页 次 RQ-QP-016 A/0 1/4 1．目的：为满足顾客的交货期要求及确保生产管理的流畅。 2．适用范围：全公司 3．定义：生产编号—指销售订单进入生产计划后使用的生产代码，也就是车号。 4．管制流程 流 程 权 责 单 位 相 关 说 明 合同评审流程 仓储管理程序 关键过程控制程序 使 用 表 单 营销中心、采购部、合同评审 仓储计划部、品管部财务部、技术中心 营销中心 生产编号 生产部 仓储计划部 物料清单 仓储计划部 发料 进 度 生产 各车间 跟 催 及 延 生产进度管控 生产部 误 处 理 销售合同 生产总体进度计划 物料补给单 生产过程执行“三 卡”制管理规定 生产总体进 制程/成品管理规定 度计划 QC工程图/流程卡 生产流程卡 NO. 修改申请单号 修改内容 修改人 文件编号 修改日期 修订单位 1 2 3 4 5 QP 生产过程控制程序 RQ-QP-016
版 次 页 次 A/0 2/4 检验 NG OK 不合格品处理 入 库 品管部 仓储计划部 品管部 营销中心 出 库 制程/成品管理规定 进料检验控制程序 不合格品控制程序 制程/成品管理规定 成品车管理规定 发车通知单 5．执行方法 5.1合同评审： 按《合同评审控制程序》执行。 5.2生产编号生成 合同评审结束销售计划排单后，由生产部计划编制生产计划，生产计划生成后，产品管理根据生产计划将新增加生产编号加入系统中。 5.3物料清单生成 仓储计划部物控根据生产计划利用系统生成物料清单，并负责核实物料清单的准确性。库存不足生成<物料需求计划>报批后由采购部按《采购及外包控制程序》安排采购。 5.4发料 仓管员根据《物流管理规定》，打印《物料补给单》，根据物料补给单的要求将生产现场所需物料发到相应工位。 5.5生产过程 5.5.1各车间依《关键过程控制程序》、<生产过程执行“三卡”制管理规定>、<制程/成品管理规定>执行生产，生产状况登录于生产管理系统中。 5.5.2进度跟催：计划调度根据生产总体进度计划对现场实际情况进行进度跟催。每月跟踪的结果记录于〈生产月（周）报表〉〈生产部月工时报表〉〈车间工时统计表〉中。 5.5.3进度延误异常处理 QP
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页 次 3/4 应急对策： 1）加班（延长工作时间）； 2）增加工作日； 3）协调其它单位支援； 4）采多班制； 5）与营销中心协调交期推迟，当生产确实无法满足交期时，计划调度通报营销中心，营销中心依《合同评审控制程序》执行。 再发防止： 1）工作研究及简化； 2）增添人力或设备； 3）发外包； 5.6检验 5.6.1生产中品管部依〈QC工程表〉〈检验作业指导书〉等检验标准执行质量检验及管理。 5.7入库 各车间完工后，经检验判定合格后,由品管部办理入库相关手续。 5.8临时插单 5.8.1临时插单由营销中心依《合同评审控制程序》执行合同评审。事先通知计划调度，同意后通知计划调度； 5.8.2经分析后，若临时插单所需物料能及时到位，产能状况没问题，则由计划调度做出生产计划，若因物料、产能状况或其它原因无法插入，则由计划调度课反馈营销中心重新确定新的交期。 5.9配置更改 按（车辆配置变更管理规定）执行。 5.10生产中使用设备、工具管理按〈设备使用管理细则〉〈工具使用管理细则〉执行。 6．相关附件： 名称 生产总体进度计划 生产部生产月(周报)报表 生产部月工时报表 月份车间工时产量统计表 完整车更改配置通知单 编号 QR-MFG-001 QR-MFG-002 QR-MFG-003 QR-MFG-004 QR-MFG-020 保存单位 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 保存期 2年 1年 2年 2年 长期 QP
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7．参考文件 7.1制程/成品管理规定 （WI-MFG-010） 7.2关键过程控制程序 （RQ-QP-008） 7.3不合格品控制程序 （RQ-QP-021） 7.4设计和开发控制程序 （RQ-QP-007） 7.5合同评审控制程序 （RQ-QP-006） 7.6采购及外包控制程序 （RQ-QP-012） 7.7仓储管理程序 （RQ-QP-018） 7.8试车规定 （WI-QC-021） 7.9生产过程执行“三卡”制管理规定 （WI-MFG-009） 7.10车辆配置变更管理规定 （WI-MFG-013）
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