自我评估手册的问题 是 否 不适合 ? 提供客观证据 c. 工厂是否采用安全技术来保护其远程用户使用其信息技术系统？新 d. 工厂是否要求在厂内使用个人设备执行工作的员工遵守公司的网络安全政策和程序？新 e. 雇用结束后，工厂是否会删除员工的电脑和网络使用权限？ 12.4.6工厂是否遵循任何国际网络安全框架（例如美国国家标准技术研究院（NIST））建立网络安全协议？新 （美国企业不适用。） ? ? 点击此处输入文字 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 ? ? 点击此处输入文字 ? 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 点击此处输入文字 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 ? ? ? ? ? ? 点击此处输入文字 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 运输安全 5. 运输车辆和国际运输工具安全 在国际贸易中正在使用或将要用于商品运输的国际交通运输工具（IIT）包括集装箱、 平板、集装设备（ULD）、起重车、货车、运输罐、箱子、滑道、托盘、嵌缝板、 纺织物芯、或其他在国际贸易中使用或将用于商品运输的专用集装箱 (空的和满的）。 12.5.1如果集装箱/货车留在工厂中，工厂是否确保： a. 它们没有被擅自改动？ b. 它们停放在出入控制区？ 12.5.2a工厂是否备有记录程序, 以便在装货前验证集装箱结构的完整性? b. 程序是否包括门锁紧装置的可靠性? 点击此处输入文字 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 ? ? ? ? ? 点击此处输入文字 ? 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 ? 点击此处输入文字 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 点击此处输入文字 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 ? ? ? ? ? c. 在装载/填料/包装之前，工厂是否对其集装箱和集装设备（ULD）进行了? 7点检查: 前部 左侧 ? ? ? 点击此处输入文字 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 ? ? 点击此处输入文字 自我评估手册的问题 是 否 不适合 提供客观证据 右侧 ? 地板 ? （车内/车外）顶部 ? 门内外，包括门锁装置的可靠性 ? 底架 ? 12.5.3a运输车辆和国际运输工具必须在其放置场地有系统地进行检查。在可行的情况下，必须在进入和离开放置场地时以及在装载/填料时进行检查。这些系统检查必须包? 括： 拖车头: 保险杠/轮胎/轮辋 新 门，工具箱和门锁装置 新 ? 电池盒 新 ? 通气装置 新 ? 油箱 新 ? 驾驶室/卧铺 新 ? 整流罩/车顶 新 ? b. 工厂是否在装载/填料时检查运输车辆？ c. 如果运输车辆已储存在工厂中，该运输车辆进出放置场地时是否会进行检查？ ? ? ? ? ? ? ? 点击此处输入文字 ? 点击此处输入文字 ? 点击此处输入文字 ? 点击此处输入文字 ? 点击此处输入文字 ? ? 点击此处输入文字 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 点击此处输入文字 点击此处输入文字 点击此处输入文字 点击此处输入文字 点击此处输入文字 点击此处输入文字 点击此处输入文字 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 点击此处输入文字 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 ? ? ? 拖车: ? 备用轮-检查自然隔断/滑动平板 前部/侧面 ? 后部 – 防撞杠/门 ? 前部 ? ? ? ? ? ? 点击此处输入文字 ? 点击此处输入文字 ? 点击此处输入文字 ? 点击此处输入文字 自我评估手册的问题 是 否 不适合 提供客观证据 左侧 ? 右则 ? 地板 ? 顶部 ? 门内外及门锁装置性 ? 底架 ? 12.5.4a 工厂是否确保运输车辆配备了可以合理地承受试图将其移开的外部硬件？新 b. 工厂在加上封条前是否会检查集装箱及其门锁机械装置以检测是否有被擅自改动？ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 点击此处输入文字 ? 点击此处输入文字 ? 点击此处输入文字 ? 点击此处输入文字 ? 点击此处输入文字 ? 点击此处输入文字 点击此处输入文字 ? 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 点击此处输入文字 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 ? ? ? 12.5.5工厂对其运输车辆的安全检查是否包括以下内容： ? 集装箱/拖车/国际运输工具的编号 检查日期 ? 检查时间 ? 进行检查的员工姓名 ? 国际运输工具已被检查的具体区域 新 ? 12.5.6a工厂是否在受控区域进行安全检查并由CCTV进行监控? b. 在敏感区域（货物装卸和储存区域，集装箱堆场和储存区域，卡车和拖车，包装区域和出入口）是否有保留至少连续30天、24/7视像监控? ? ? ? 点击此处输入文字 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 ? ? ? ? ? ? 点击此处输入文字 ? 点击此处输入文字 ? 点击此处输入文字 ? 点击此处输入文字 ? 点击此处输入文字 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 ? ? 点击此处输入文字 ? 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 6. 集装箱和拖车封条 自我评估手册的问题 是 否 不适合 ? 提供客观证据 12.6.1a工厂是否在所有运往美国的装载拖车和集装箱上锁上了高保封条? b. 封条是否符合或超过ISO17712标准的高保封条的要求? c. 工厂是否有书面程序如何确保封条安全及在集装箱和拖车上正确放置封条? d. 工厂是否有书面程序来识别和报告改改动过的封条和/或集装箱/拖车给美国海关和边境保护局或当地相关机构? e. 工厂是否有指定的工作人员出于完整性目的分发封条? ? ? 点击此处输入文字 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 点击此处输入文字 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 ? ? ? ? ? 点击此处输入文字 ? 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 ? ? 点击此处输入文字 ? 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 ? ? 点击此处输入文字 ? 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 点击此处输入文字 ? 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 ? 点击此处输入文字 ? 点击此处输入文字 ? 点击此处输入文字 ? 点击此处输入文字 点击此处输入文字 ? ? 点击此处输入文字 f. 管制封条的使用必须具有以下元素： ? 管理封条的人必须限于获授权的人员 新 存放安全 新 ? 库存，分配和追踪（封条日志） ? ? 记录新封条的接收 新 ? 封条发放记录在日志中 新 ? ? 通过日志追踪封条 新 ? ? 只有经过培训的获授权人员才能在国际运输工具（IIT）锁上封条 新 12.6.2 封条的安全政策和程序是否包括 “运输中管控封条” 和 “运输中的封条破损”? 12.6.3如果发现封条在运输途中损坏，必须执行以下操作： a. 如果检查了货物，记录更换了的封条编号。新 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 点击此处输入文字 ? 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 自我评估手册的问题 是 否 不适合 提供客观证据 b. 当封条破损时，驾驶员必须立即报告，说明谁弄坏了封条，并提供新的封条编号。新 c. 承运人必须立即通知托运人、经纪人和进口商封条的更换和新号码。新 ? ? ? 点击此处输入文字 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 ? ? 点击此处输入文字 ? 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 点击此处输入文字 ? 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 点击此处输入文字 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 d. 托运人需要在日志上记录新的封条编号。新 12.6.4发现封条差异： a. 工厂是否保留任何被擅自改动的封条以协助调查？ b. 工厂是否调查差异并采取纠正措施（如有必要）？ c. 如适用，工厂是否向美国海关与边境保护局和适当的外国政府报告被擅自改动过的封条，以协助调查？ 12.6.5是否所有货物在装载/填料/包装后都立刻密封？ 12.6.6 a工厂是否保存封条库存纪录？ b. 如是，公司管理层或安全主管是否对封条进行审核，包括定期查点库存并与封条的库存纪录和运输单据进行核对？ ? ? ? ? ? ? ? 点击此处输入文字 ? 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 点击此处输入文字 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 ? ? ? ? ? 点击此处输入文字 ? 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 ? 点击此处输入文字 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 ? ? ? ? 点击此处输入文字 ? 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 12.6.7工厂的封条验证程序是否遵循以下VVTT的过程： ? V –查看封条和集装箱门锁机械装置. 确保它们正常 V –根据装运单据核实封条编号的准确性 ? ? 点击此处输入文字 ? 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 点击此处输入文字 如否，请详细解释: 点击此处输入文字 ? ?
国际社会责任认证组织WRAP认证项目工厂审核前自我评估手册 - 图文
