动力供应公司成本分配表
电借方科目生产成本贷方\\借方钴一厂钴溶解、净化钴铁渣电炉钴水冶(下)钴球磨电解铜钴粉碎钳工班钴渣分离小 计本期止累计钴二厂硫酸镍镍工段草酸镍钴萃取离子水沉钴小 计本期止累计钴三厂钴粉碳酸钴精钴四氧化三钴沉钴还原炉自来水金额用量(吨)金额用量(吨)河水金额用量(立方米)风金额污水分配合计144404.7523443.676850.130.0026058.7321850.3850291.850.0071.960.00用量(KWN)1261 712.61 34,210 23,443.67 9,996 6,850.13 - - 38,026 26,058.73 31,885 21,850.38 73,388 50,291.85 - - 187,610 925,478 - -128,566.71611,381.831261 712.6114059 17,446.487776 4,394.33 7,935 5,437.75 13,317 9,125.97 23,892 16,372.88 35,888 24,593.58 2,285 1,565.88 2,380 1,630.98 85,697 428,43858727.05285828.937776 4,394.3353058 61,314.87866 489.39 68,600 47,010.70 9,782 6,703.48 7,505 5,143.08 7,403 5,073.18 2,380 1,630.98 1,689 1,157.45 105 71.964727 3,291.211476680 17,098.09 123,302.844727 3,291.2128261 16,514.892345 1,632.731476680 17,098.09123302.84 272,971.471007609.0244954.265437.759125.9716372.8824593.581565.881630.986619396 71,872.61 290,393.20207820 2,406.29 36,520.912345 1,632.7313440 7,857.66393 273.63207820 2,406.29 36,520.91931734 10,116.52 161,838.68100700 1,165.98 36,520.92103681.31526956.6638449.9147010.706703.485143.085073.181630.981157.45草酸钴钴火冶新四氧化三钴小 计本期止累计化工公司本期止累计 27,800 19,050.98 2,919 2,000.35 2,566 1,758.45 130,644 1,337,185 -89528.65887865.69 - -8664583489.395465.15393 273.633051 1,822.700 -0 -16366 11,394.9666873 39,943.8040 27.851324 659.147 4.8719050.982000.351758.45100700 1,165.98 36,520.92451470 4,901.89 161,838.69 -0 - -0 - - -0 - - - -0 -0 - - - - - -0 -0 -17852008002600 - - - - -0.000.00127978.561061894.110.000.0028305.11131510.5519519.4489341.5510760.47573.892643.0413977.4074598.112149.166809.19120483.0733274.5271082.90233798.841359094.12800232.124251004.110 -0 -0 -0 -6 3.3930 35.55285 161.0626 14.692 1.13313 176.881380 1,567.0564 36.171772 1,001.38 -58881 33,274.523224 1,821.9363941 36,134.00289032 333,968.287416336214241910.60419797.38蒸气公司本期止累计其他业务支出钨业公司 24,676 16,910.14 137,626 91,566.74 28,438 19,488.19 136,050 88,646.85 15,460 10,594.54 816 559.19 3,843 2,633.56 20,119 13,787.29 109,067 73,001.40 3,060 2,096.98 8,475 5,807.81 175,814 120,483.07 - 90,627 62,105.52 277,976 190,493.38 1,463,877 993,931.50 755,160 4,537,721517501.423032222.95本期止累计待摊费用检测中心汽运公司 机械公司小计本期止累计管理费用:技术中心实业公司生活照明生活用水企管部门小计本期止累计合 计本期止累计 -12 8.3619 13.2348 29.6623 16.01 - - -10277 7,155.4510300 7,171.4651889 31,194.343419016488623805.0798022.1920670.36 196,344.6786891.02 614,070.57材料分配表
2011年2月
XX有限公司材料分配表2011- 车间单位消耗总量材料一、原料钴精矿氢氧化钴碳酸钴元吨吨吨0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 - -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -60020303250218066057058019500430007000030000134006800420031306604002100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 消耗金额单价价差率%计划价格数量 金 额0一车间 价差额 实际金额 -计划价格数量 金 额二车间 价差额 实际金额计划价格数量 金 额0三车间 价差额 实际金额 -计划数量二、化工材料元硫酸纯碱氯酸钠二氧化硫液碱盐酸煤P204P507N902N235辛醇煤油草酸液氨碳酸氢铵氢氧化钙焦亚硫酸钠吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨三、包装物元 - - - - -四、制造费用元备品备件一般材料劳动用品元元元 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -材料分配表
2011年2月
车间材料一、原料钴精矿氢氧化钴碳酸钴单位计划价格 金 额元吨吨吨综合车间 价差额 实际金额计划价格数金 额量检测中心 价差额实际金额二、化工材料元硫酸纯碱氯酸钠二氧化硫液碱盐酸煤P204P507N902N235辛醇煤油草酸液氨碳酸氢铵氢氧化钙焦亚硫酸钠吨 -吨 -吨 -吨 -吨 -吨 -吨 -吨 -吨 -吨 -吨 -吨 -吨 -吨 -吨 -吨 -吨 -吨 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -三、包装物元 - -四、制造费用元备品备件一般材料劳动用品元元元 - - - - - - - -0.00 -0.000.000.000.000.000.00制 造 费 用 核 算 表
编制单位：XX有限公司明细科目1、职工薪酬其中:工 资 职工福利 社会保险费2011-一车间本月数 -本年累计 -二车间本月数 -本年累计 -本月数 -三车间本年累计 -基本生产车间小计本月数 - - -本年累计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -综合车间本月数 -本年累计 -检测中心本月数 -本年累计本月数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -合计本年累计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 养老保险费 失业保险费 医疗保险费 工伤保险费 住房公积金 工会经费 职工教育经费2、折 旧 费3、材料及修理费4、办 公 费5、水 电 费6、通讯费7、劳动保护费8、租赁费9、差 旅 费10、保 险 费11、运 输 费12、安全生产费13、化验检验费14、物料消耗15、污水处理费16、停工损失17、其他合 计上月未分配金额本月应分配金额本月已分配金额本月未分配金额产品名称产品产量分配金额 - - - - - - -
动力供应公司成本分配表成本计算表格
