体系文件_变更管理程序文件

变更管理程序

样式编号 编审批密版制 核 准 级 部 本 V1.0 发布日期 2009年1月5日

信息技术有限责任公司

变更履历

序 号 版本 更改处·更改容 更改人/日期 审核人/日期 批准人/日期 1 V1.0 新建 1. 1 2 3 4 5

目录

1 简介 ......................................................................... 2

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3

目的 ................................................................. 2 适用围 ............................................................... 2 术语表 ............................................................... 2 引用文件.............................................................. 3 项目经理.............................................................. 3 变更委员会(CAB) ....................................................... 4 变更实施人员 .......................................................... 4

2 职责 ......................................................................... 3

3 流程图 ....................................................................... 5 4 具体容 ....................................................................... 6

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14

变更请求.............................................................. 6 记录和过滤变更 ........................................................ 6 评估紧急程度 .......................................................... 6 确定风险变更等级 ...................................................... 6 影响和资源评估 ........................................................ 6 批准 ................................................................. 6 计划变更.............................................................. 6 构建/测试和实施变更 ................................................... 6 测试 ................................................................. 7 发布 ................................................................. 7 评估变更.............................................................. 7 关闭变更.............................................................. 7 紧急变更.............................................................. 7 变更管理过程的KPI .................................................... 8

5 输出的文件和记录.............................................................. 9