经营计划控制程序 文件编号 版本版次 A/0 制订部门 管理部 制订日期 制 订 审 核 批 准 温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！ 文件类别 流程性文件 文件编号 版 本 号 页 次 生效日期 A/0 2/5 经营计划管理程序 修 订 记 录 制定/修订日期 修 订 内 容 摘 要 IATF首次发行 页次 版本/版次 总页数 ALL A/0 5 文件类别 流程性文件 文件编号 版 本 号 页 次 生效日期 A/0 3/5 经营计划管理程序 1.0 目的 在公司范围内，通过预测或计划，使公司的经营方向更好的满足市场的需求和顾客的 期望。以合理分配资源，调整公司的生产能力和资金周转情况。 2.0 范围 适用于本公司对长短期经营计划的制定及执行。 3.0 职责： 3.1 总经理负责审核批准经营计划。 3.2 管理者代表负责组织汇总、拟制或修改经营计划，并对实施效果进行检查。 3.3 各部门按照经营计划分解实施。 3.4 文件中心负责对经营计划按“受控文件”规定进行控制。 4.0 程序内容: 4.1 由总经理在每年年底组织拟订出下一年度的全面的公司经营计划，经营计划是受 控文件，由品质部按《文件和资料控制程序》进行控制。 4.2 经营计划应把竞争产品或汽车行业内外同类厂家作为竞争标竿，对其经营方式、 方法和/或产品进行分析，与本公司的经营运作和产品进行比较。 4.3 经营计划要分析确定当前和未来顾客的期望。 4.4 销售部应通过行业杂志、报刊、订货会议、行业交流、网上访问、顾客访问等形 式，注意收集汽车装配行业及本公司产品的信息，并以客观的、有效的方式及时进 行反馈或加以采用。 4.5 管理者代表根据公司的具体实际情况考虑内部和外部的各种因素，组织对经营计 划汇总、编写和修改。 4.6 总经理对经营计划进行审批。 4.7 为达到经营计划目标，总经理可根据项目给予员工足够的授权。 4.8 经营计划经审批后，部分内容应予颁布，让员工知道，使各部门依照公司经营计 划进行分解、落实、贯彻。 4.9 经营计划可包括以下方面的内容： 4.9.1销售部提供： 销售额；
文件类别 流程性文件 文件编号 版 本 号 页 次 生效日期 A/0 4/5 经营计划管理程序 销售额； 销售额产品库存情况； 公司现有市场占有率； 年度采购计划和预测； 短期和长期销售预测； 顾客满意度及趋势； 竞争产品的分析∕标杆信息 4.9.2 品质部提供： 质量体系运行情况和发展方向； 现有产品的质量趋势分析及相关的公司级数据（包括产品合格率情况等）。 新产品开发计划。 4.9.3 行政部提供： 现有人力资源状况； 人力资源开发计划（包括员工培训计划安排）。 4.9.4 生产部提供： 生产率； 设备总效率； 现有生产的产量； 工程、设施改造项目。 4.9.5 财务/品质部提供： 利润； 不良质量成本； 现有核算成本及目标成本。 4.10 经营计划制定后，管理者代表应每月组织相关部门进行持续的分析和实施效果的检查， 以保证计划的调整、更新。 4.11 经营计划可根据市场的研究和预测，顾客的期望，公司内部的生产能力，资金周 转情况和上级政策的改变而进行修订，修改程序按《文件和资料控制程序》执行。 文件类别 流程性文件 文件编号 版 本 号 页 次 生效日期 A/0 5/5 经营计划管理程序 利润；不良质量成本；现有核算成本及目标成本。 4.12 经营计划制定后，管理者代表应每月组织相关部门进行持续的分析和实施效果的检 查，以保证计划的调整、更新。 5.0相关文件 5.1 《应急计划管理程序》 6.0 附件与记录 6.1竞争对手/行业标杆经营状况分析表 6.2 经营计划
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