受 控 质量、环境、职业健康安全管理体系
程序文件汇编
(依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001：
2018标准)
编 号：HTWY/QES-CX-2020 版本号：A/0 编 制：行政部 审 核： 批 准：
2020年1月10日发布 2020年1月10日实施
管理体系程序目录
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 文件控制程序 记录控制程序 法律、法规及其他要求控制程序 信息交流与协商控制程序 管理评审控制程序 人力资源控制程序 外部提供过程、产品和服务控制程序 环境因素识别与评价控制程序 危险源辨识、风险评价和控制程序 环境运行控制程序 职业健康安全运行控制程序 应急准备与响应控制程序 环境、安全绩效监视与测量控制程序 合规性评价控制程序 内部审核控制程序 不合格控制程序 环境和安全不符合控制程序 纠正措施控制程序 改进措施控制程序 物业服务实现的策划控制程序 物业管理控制程序 对相关方施加影响控制程序 风险和机遇的应对措施控制程序 知识管理程序 组织环境与相关方要求控制程序 程序名称 - 2 -
文 件 控 制 程 序
编 号：HTWY /CX01
1.目的
为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。 2.适用范围
本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和资料)。 3.职责、权限
3.1公司领导
3.1.1 总经理负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅记录。
3.1.2 主管领导负责所主管部门的管理文件审报。 3.2 职能部门 3.2.1 行政部
A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。 B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。 C.负责建立管理体系文件总清单。
3.2.2 其他职能部门：负责编写和管理各部门的年度适用、有效文件清单。 4. 工作程序
4.1 文件的分类 4.1.1 管理体系文件
A.管理方针、目标(包括质量、环境、安全) B.管理手册 C.程序文件 D.管理方案 4.1.2 管理性文件
A. 管理制度、规定、办法等文件(红头文件) B:上级主管部门文件(红头转发文件) 4.1.3 行政性文件
A. 有关内部通知性文件 B:申请文件及批示性文件 4.1.4 技术性文件
A. 设备操作规范 B：服务过程中的各类作业指导书、检验规范等资料 4.1.5 外来文件
A. 国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件 B. 行业可直接引用或执行的规范和技术标准 C. 客户提供的资料及有关文件
4.2 文件的编写、审批、发放、评审、和归档。
4.2.1行政部负责组织编写《管理手册》，报总经理审批后，在公司内颁布；此文件为受控文件，行政部对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。
4.2.2管理体系运行过程职能主控部门编写程序文件，报各部门主管领导审阅，经管理者代表批准后发布；《程序文件》为受控文件，由行政部对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。
4.2.3管理性文件由主管部门负责编写，报主管领导审批后，由行政部统一编发文号、登记发放。 4.2.4各部门内部管理文件应依据相关文件原则编写，部门主管领导审批后由各部门资料员编号、登记、发放和使用。
4.2.5外来服务标准、规范等文件由行政部识别，填写《外来文件清单》，经编号、登记向相关部门或使用人发放。
4.2.6管理评审时或必要时对文件进行评审与更新,评审与更新时，执行本程序。
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最新版质量环境职业健康安全程序文件汇编(物业公司)
