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采购申请表(采购流程,采购计划)

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采购申请表

申请部门: 申请日期: 年 月 日

品 名 用途: 申请人签字: 部门意见: 数 量 需要使用时间 规格型号等其他要求 (可另附页) 总经理审批:

采购计划表

申请部门 联系人 采购项目 品名 参考型号 规格配置 预算合计(元) 询价比价记录 品名: 供应商名称 采购人员建议: 公司领导意见; 采购执行情况 验收签字 规格型号 价格 交货时 间方式 付款 方式 税票 情况 联系信息 数量 单位 预算单价(元) 需求时间 递交时间

A:1)材料需求申请:各部门根据需求和工作计划,填写采购申请表,经财务部门和公司领导审核批准后,办公室采购人员联络采购事项。 B:1)查询库存:办公室在接到采购申请表后查询库存量,如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用,最终采购数量需扣除库存数量。 C: 采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求,填写采购计划表并进行询价。 1)采购员填写采购计划表进行比价,,选择至少三家供应商比较(单价、质量、付款周期、服务等),优选合格供应商。 2)比价时,需求部门根据需求,提供专业和技术支持。 采 入合格供应商名录,以备后用。 购 作 4)采购计划表审批:制表(办公室采购人员)— —审核批准(公司领导) 业 D:1)办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购,采购时需要明确货品规格型号、细 名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等 节 说 E:1)采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。 3)日常需开发各种物料的供货商,经送样确认合格,实地考察符合公司合作条件的列明 2)供方所供货品不能按期交付于我司时,采购员需提前与需求部门联系沟通,落实情况。 F:1)供方按约定交期送货至我司,办公室采购人员依据采购表 《送货单》核对实物是否相符(规格型号、名称、颜色、数量、单价)并办理入库手续。 2)收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的,立即要求供方当时拉回。 G:1)货品到经初验符合后,由办公室采购人员及时通知需求部门检验,经检验合格的物品需由需求部门签字认可。 2)所供货品经检验不合格时,由需求部门填写原因, 通知采购部、供货商,限期(3天内)要求整改并回复处理措施及改善措施。 H:1)经检验合格的货品由办公室管理人员办理入库手续,并将物品入库或发放需求部门。 内部控制文件

文件名称: 采购管理规定、采购作业流程 文件编号: J 发文日期: 年 月 日 持有部门/编号(人): 行政办公室 页码: 4 页

分发指引

批准: □ 办公室 日期:

审核: 日期:

拟稿: 办公室 日期: 2010年 1 月

□ 人力资源部 □ 财务部 □ 贸易部 □ 技术中心 □ 物流公司 □ □ 文件修订记录

章节 页/次 内容摘要 批准日期

采购管理规定

一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行,管理,特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。

二、所有采购事项都应进行审批,由需求部门填写《采购申请表》,经公司领导签字后,办公室统一执行采购。

三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。

四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商,签订长期的供货协议。

五、临时性物品的采购应进行性价比询查,做到货比三家,以确保采购到质优价廉的物品。

六、采购执行完毕后应及时履行入库手续,由保管员进行验收并登记。

七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考; 八、涉及售后的物品,应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。

九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的,要追究相关责任人的责任,并视损失程度要求责任人进行赔偿,未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。

十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为,一经查实除要承担赔偿外一律开除。

采购作业流程

流程图 责任部门 责任人 需求部门 办公室 办公室采购人员 需求部门 C:制定采购计划 需求部门 公司领导 并比价 A:材料需求申请 各部门 需求部门员工/各部门主管 B: 查询库存 办公室 办公室采购人员 采购作D : 下发采购订单 办公室 办公室采购人员 : 采购跟催交 办公室 办公室采购人员 业 E 流 程 F : 供方交货 办公室/供货商 办公室采购人员/供货商 NG G:检验 办公室/需求部门 需求部门人员 OK H: 入库 办公室 办公室采购人员

采购申请表(采购流程,采购计划)

采购申请表申请部门:申请日期:年月日品名用途:申请人签字:部门意见:数量需要使用时间规格型号等其他要求(可另附
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