GC2级压力管道安装质量保证手册及程序文件编写提纲
1、质量保证体系文件编写依据
锅炉安装改造维修质量保证体系文件中的《质量保证手册》及《程序文件》编写必须依据国家质量监督检验检疫总局颁发的TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的规定进行。
2、手册目录
《手册目录》见附件1。 3、程序文件目录
《程序文件目录》见附件2。 4、质量控制系统责任人员设置
（1）责任人员设置（仅供参考）
a) 设计与作业（工艺）控制系统设置设计与工艺责任人； b) 材料与零部件控制系统设置材料责任人；
c) 焊接与热处理控制系统设置焊接与热处理责任人； d) 无损检测控制系统设置无损检测责任人；
e) 检验（含理化检验）与试验控制系统设置检验责任人； f) 设备和检验与试验装置控制系统设置设备责任人。 （2）责任人员任职条件
a) 质保师已任命且为管理层成员，具有工程师以上（含工程师）职称，从事本专业年限4年以上；b) 设计与工艺、材料、焊接与热处理、检验（理化检验）与试验、无损检测、设备等质量控制系 统责任人员，具有大专以上（含大专）学历，具有初级以上（含初级）职称，无损检测责任人具有射线II级或者超声II级资格。
c) 质量控制系统责任人员最多只能兼任两个管理职责不相关的质量控制系统责任人。 5、工艺文件要求
压力管道安装工艺文件无具体要求，一般按照GB2、GC2管道的特点自行编制。 《工艺文件目录》（参考件）见附件3。
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GC级压力管道安装质量保证体系文件
质量保证手册目录
质量手册发布令 ……………………………………………………………………… ⅰ 质量方针声明 ………………………………………………………………………… ⅱ 企业概况 ……………………………………………………………………………… ⅲ 质量保证体系责任人员任命书 ……………………………………………………… ⅴ 修改页 ………………………………………………………………………………… ⅵ 前言 ……………………………………………………………………………………… 0 1 质量保证体系适用范围 …………………………………………………………… 1 2 引用文件 …………………………………………………………………………… 1 3 术语、定义和缩略语 ……………………………………………………………… 2 4 管理职责 …………………………………………………………………………… 8 4.1 质量方针和质量目标 …………………………………………………………… 8 4.2 质量保证体系组织 …………………………………………………………… 10 4.3 职责、权限 ……………………………………………………………………… 13 4.4 管理评审 ………………………………………………………………………… 19 5 质量保证体系文件 ………………………………………………………………… 23 5.l 质量保证手册 …………………………………………………………………… 23 5.2 程序文件（管理制度） ………………………………………………………… 24 5.3 作业（工艺）文件 ……………………………………………………………… 24 5.4 质量记录 ………………………………………………………………………… 25 5.5 质量计划（过程控制卡表、施工组织设计或者施工方案） ………………… 25 6 文件和记录控制 ………………………………………………………………… 27 6.1 文件控制 ……………………………………………………………………… 27 6.2 记录控制 ……………………………………………………………………… 27 7 合同控制 ………………………………………………………………………… 28 8 设计控制（外来设计控制） ……………………………………………………… 28 9 材料、零部件控制 ……………………………………………………………… 29 10 工艺控制 ………………………………………………………………………… 30 11 焊接控制 ………………………………………………………………………… 30 12 热处理控制 ……………………………………………………………………… 31 13 无损检测控制（无损检测分包控制） ………………………………………… 31 14 理化检验控制 …………………………………………………………………… 32 15 检验与试验控制 ………………………………………………………………… 33 16 设备和检验与试验装置控制 …………………………………………………… 33 17 不合格品（项）控制 …………………………………………………………… 34 18 质量改进与服务 ………………………………………………………………… 34 19 人员培训、考核及其管理 ……………………………………………………… 35 20 执行特种设备许可制度 ………………………………………………………… 35
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附件
附件：
手册附件目录 ………………………………………………………………………… 37 附件1 程序文件清单 ………………………………………………………………… 38 附件2 工艺文件清单 ………………………………………………………………… 39 附件3 记录表卡清单 ………………………………………………………………… 40 附件4 公司人员基本情况一览表 …………………………………………………… 44 附件5 特种设备作业人员和特种作业人员持证项目一览表 ……………………… 46 附件6 主要施工设备一览表 ………………………………………………………… 48 附件7 检验与试验装置、计量器具一览表 ………………………………………… 50 附件8 质量控制系统责任人员相互关系图 ………………………………………… 51 附件9 压力管道安装质量控制程序图 ……………………………………………… 53 附件10 压力管道安装质量控制环节、控制点一览表 …………………………… 55 附件11 焊接工艺评定项目一览表 ………………………………………………… 57 附件12 压力管道安装相关的法律、法规、技术规范和标准目录 ………………… 58 附件13 质量保证体系管理评审计划表 …………………………………………… 61 附件14 压力管道安装施工方案模板 ……………………………………………… 62
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附件2
程序文件目录
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 程序文件编号 程序名称 文件与记录控制程序 合同控制程序 设计控制程序 材料与零部件控制程序 作业（工艺）控制程序 焊接控制程序 热处理控制程序 无损检测控制程序 理化检验控制程序 检验与试验控制程序 设备和检验与试验装置控制程序 不合格品（项）控制程序 质量改进与服务管理程序 人员培训、考核管理程序 执行特种设备许可制度管理程序 备注
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附件3
工艺文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 文件编号 工艺名称 压力管道安装工程开工准备工艺 碳钢压力管道焊接工艺规程 碳素钢管手工氩弧焊工艺 工业管道热处理工艺 压力管道无损检测工艺规程 压力管道试验工艺 压力管道阀门、补偿装置、支吊架安装工艺 压力管道吹扫、清洗与脱脂工艺 管道、设备防腐施工工艺 压力管道绝热工程施工工艺 压力管道装配与安装工艺 压力管道管段加工工艺 压力管道预制工艺 压力管道安装质量检查工艺 备注
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GC2级压力管道安装质量保证体系文件编写提纲(1)
