危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则检查表
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安全风险隐患排查治理大检查
根据《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》及《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》进行安全风险隐患排查
XXX加油站 授权人：XX
时间：2019年9月4日
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危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则检查表
目录
安全风险隐患排查表 .................................................................................. 1 一、XXX加油站安全基础管理安全风险隐患排查表 ................................ 1 二、XXX加油站设计与总图安全风险隐患排查表 .................................. 10 三、XXX加油站试生产管理安全风险隐患排查表 .................................. 13 四、XXX加油站装置运行安全风险隐患排查表 ...................................... 16 五、XXX加油站设备安全风险隐患排查表 .............................................. 26 六、XXX加油站仪表安全风险隐患排查表 .............................................. 30 七、XXX加油站电气安全风险隐患排查表 .............................................. 33 八、XXX加油站应急与消防安全风险隐患排查表 .................................. 36
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安全风险隐患排查表
一、XXX加油站安全基础管理安全风险隐患排查表
序号 排查内容 （一）安全领导能力 1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标； 2.安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。 1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标责任书； 2.企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度安全生产工作计划； 3.应定期考核安全生产目标完成情况。 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔 2011〕93号）中评审标准 2.1 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔 2011〕93号）中评审标准 2.1 排查依据 检查结果（正常打√，有问题打×） 1 √ 2 √ √ 3 4 5 6 7 《应急管理部关于全面实施危企业应建立安全风险研判与承诺公告制险化学品企业安全风险研判与度，董事长或总经理等主要负责人应每天承诺公告制度的通知》（应急作出安全承诺并向社会公告。 〔 2018〕74号） 企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责： 1.建立、健全本单位安全生产责任制； 2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 《安全生产法》第十八条 4.保证本单位安全生产投入的有效实施； 5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患； 6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 7.及时、如实报告生产安全事故。 《国家安全监管总局关于印发企业负责人应每季度至少参加 1次班组危险化学品从业单位安全生产安全活动，车间负责人及其管理人员每月标准化评审标准的通知》（安监至少参加 2次班组安全活动，并在班组安总管三〔 2011〕93号）中评审全活动记录上签字。 标准 5.6 《国家安全监管总局工业和信企业应制定领导干部带班制度并严格落息化部关于危险化学品企业贯实，主要负责人应参加领导干部带班，其彻落实 <国务院关于进一步加他分管负责人要轮流带班；生产车间也要强企业安全生产工作的通知 >建立由管理人员参加的车间值班制度并的实施意见》（安监总管三严格落实。 〔 2010〕186号） 《国家安全监管总局关于印发企业厂级、车间级负责人应参与安全风险危险化学品从业单位安全生产辨识评价工作。 标准化评审标准的通知》（安监第 1 页 共 39 页
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危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则检查表 总管三〔 2011〕93号）中评审标准 3.2 8 企业主要负责人和各级管理人员应按安 全生产责任制要求履行在岗在位在职责。 《国家安全监管总局关于印发企业应由相应级别的负责人组织并参加危险化学品从业单位安全生产综合性或专业性安全风险隐患排查及治标准化评审标准的通知》（安监理工作。 总管三〔 2011〕93号）中评审标准 11.2 企业应建立安全生产管理体系，并通过体 系评审、持续改进等措施保证有效运行。 企业主要负责人应制定月度个人安全行动计划，并对安全行动计划履行情况进行 考核。 《国家安全监管总局关于印发企业主要负责人应学习、贯彻落实国家安危险化学品从业单位安全生产全生产法律法规，听取安全生产工作情况标准化评审标准的通知》（安监汇报，了解安全生产状况，研究重大问题，总管三〔 2011〕93号）中评审并督促落实情况。 标准 2.3 企业分管安全负责人、分管生产负责人、《危险化学品生产企业安全生分管技术负责人应当具有一定的化工专产许可证实施办法》（国家安全业知识或者相应的专业学历。 监管总局令第 41号）第十六条 1.企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员； 2.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的 2%（不足 50人的企业至少配备 1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作 2年以上经历； 3.从业人员 300人以上的企业，应当按照不少于安全生产管理人员 15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在 7人以下的，至少配备 1名注册安全工程师。 1.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产； 2.企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台账，载明安全生产费用使用情况。 《安全生产法》第二十一条《国家安全监管总局关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见》（安监总管三〔 2010〕186号）第一章第三条《注册安全工程师管理规定》（国家安全监管总局令第 11号）第六条 √ √ √ √ √ √ 9 10 11 12 13 14 √ 15 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔 2012〕16号） √ √ √ XXX加油站
16 17 《中共中央国务院关于推进安企业应依法参加工伤保险和安全生产责全生产领域改革发展的意见》 任保险，为员工缴纳保险费。 (中发〔 2016〕32号)第二十九条 企业应建立反 “三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）机制，对 “三违” 行为进行检查处置。 第 2 页 共 39 页
危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则检查表 18 19 企业应建立异常工况下应急处理的授权决策机制。 企业危险化学品特种作业人员应具备高中或者相当于高中及以上文化程度，能力应满足安全生产要求。 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第 30号）第四条 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔 2017〕29号）第三条《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔 2011〕93号）评审标准 2.3 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔 2017〕29号）第五、七条 √ √ (二)安全生产责任制 企业应建立健全全员安全生产责任制： 1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准。 2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。 企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。 1 √ 2 √ √ √ 3 4 《安全生产法》第十九条《关于企业应建立健全安全生产责任制管理考全面加强企业全员安全生产责核制度，对全员安全生产责任制落实情况任制工作的通知》（安委办进行考核管理。 〔 2017〕29号）第六条 《国家安全监管总局关于印发当国家安全生产法律法规发生变化或企危险化学品从业单位安全生产业生产经营发生重大变化时，应及时修订标准化评审标准的通知》（安监安全生产责任制。 总管三〔 2011〕93号）评审标准 4.3 (三)安全教育和岗位操作技能培训 企业应当按照安全生产法和有关法律、行《生产经营单位安全培训规定》政法规要求，建立健全安全教育培训制（国家安全监管总局令第 3号）度。 第三条 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产企业应根据培训需求调查编制年度安全标准化评审标准的通知》（安监教育培训计划，并按计划实施。 总管三〔 2011〕93号）评审标准 5.1 企业应当建立健全从业人员安全生产教《生产经营单位安全培训规定》育和培训档案，详细、准确记录培训的时（国家安全监管总局令第 3号）间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 第二十二条 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产企业应对培训教育效果进行评估和改进。 标准化评审标准的通知》（安监总管三〔 2011〕93号）评审标准 5.1 1 √ √ √ √ 2 3 4 第 3 页 共 39 页
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