仅按养殖量最少的奶牛平均精料给料量的下限计算，每年需要奶牛饲料1900万吨，价值达到250亿元以上。加上养殖规模更大的肉牛及羊饲料需求，整个牛羊饲料市场潜力需求在2.5亿吨以上，价值可达3-4千亿元。公司发展目标设计的生产能力，对于不断发展的市场需求来说，占比不大，产品市场前景广阔。
（二）目标市场分析
呼市市场——奶牛存栏约75万头，其中呼和浩特、市存栏22万头，在政府“奶业立市”的规划中，2005年将发展到35万头。四季春饲料2002年8月进入该市场，仅一个月销量即超过100吨，2003年1月即达到500吨/月左右，成为当地有影响力的牛羊饲料品牌，企业计划在2003年11月四季春饲料项目投产时达到1000吨/月的销售量，确保该厂投产时即可赢利。
建成12万吨/年的生产能力，若按设计产能计算，市场占有率为7%，年产销量12万吨，年销售收入19200万元，实现利润总额1536万元。
四、项目规模及容
本项目建设为年产12万吨规模的饲料生产项目，项目计划总投资5000万元； 其中固定资产投资1100万元，包括征地200万元，建筑600万元，设备投资300万元；固定资产投资占总投资的22%；项目正常经营年份需要流动资金3900万元，占总投资的78%。
本项目土建包括：
1、占地面积316平方米，高34米，五层的生产机房； 2、占地面积5040平方米的原料库； 3、占地2520平方米的成品哭； 4、占地44平方米的地磅及地磅房； 5、三层办公楼； 6、锅炉房、配电房；
7、车库、停车场、宿舍食堂、门房等服务附属设施；
设备机组包括： 1、玉米接受系统； 2、玉米筒仓系统； 3、付料接受系统；
4、粉碎体统； 5、配料混合系统； 6、制粒系统； 7、成品包装系统；
五、建厂条件与厂址
建厂厂址位于土默特左旗，处自治区中部、大青山南麓的土默川平原的金山经济技术开发区，距离呼和浩特市区8公里，南接京包铁路，北邻110国道与呼包高速公路，交通便利，台阁牧车站离厂区1000米，运输交通便利。
土左旗全年平均气温6.3度，温差大，年平均降雨400毫米，是传统的牛羊养殖区域，全旗奶牛存栏80000头，鲜奶年产量达20万吨，拥有巨大的市场开发潜力；农业种植以玉米、小麦、高粱甜菜为主，饲料原料供应充足。
厂区面积90亩，区域地势平坦，为荒滩旱地，开发区水资源丰富、电力通讯设施齐备，建厂条件良好。
六、工程技术方案
（一）工艺技术方案
中草药 微量元素 维生素
粉 碎 粉 碎 计 量 载体 载体 计 量 计 量 载体
混 合 混 合 混 合
成 品 成 品 成 品
检 验 常量矿物质、食盐、缓冲剂等 配料计量
预 混 料 检验 饼粕等蛋白饲料 配料计量
浓 缩 料 检验 玉米等能量饲料 配料计量 配 合 料 检验
成 品 （二） 土建工程
土建工程计划投资600万元，占项目总投资的12%，包括： 1、占地面积316平方米，高34米，五层的生产机房； 2、占地面积5040平方米的原料库； 3、占地2520平方米的成品库； 4、占地44平方米的地磅及地磅房； 5、三层办公楼；锅炉房、配电房；
6、车库、停车场、宿舍食堂、门房等服务附属设施；
（三） 饲料生产线设备
项目饲料生产线采用清选、粉碎、电子秤配料计量、分批混合的工艺方式，全部生产过程由微机控制，为成套饲料生产线。设计特点是:在地面挖出深7m的T形地下室，将粉碎机、混合机及粒料、粉料原料的初清设备置于地下室，这样，可降低粉碎机、混合机、初清筛的噪声，便于工人操作，降低框架高度，减少造价；采用分点通风除尘，可以提高设备的利用率，节省能耗。本生产线设备的设计、制造、安装和调试由国家饲料机械知名企业牧羊公司承担。
生产线设备计划投资300万元。
（四） 原材料
主要原料：豆粕、菜粕、棉粕、胡麻饼、玉米、中草药、矿物质元素、维生素等。
原材料用量估算表（年产120000吨）
序号 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 名称 豆粕 菜粕 棉粕 玉米 胡麻饼 微量元素 维生素 中草药 石粉 食盐 单位 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 年需用量 24000 12000 36000 24000 6000 3600 1800 5400 4800 2400
大宗原材料：胡麻饼在省采购；豆粕由主产地及东北购入；菜粕由主产地及购入；棉粕由主产地新疆及购入；玉米由东北购入；中草药在安国购入；
其它原材料：在项目单位所在地周边采购。
（五） 供电及水源
供电负荷150KV，供水为生活用水，均接至厂区外墙一米处，电源、水源，骨干线路、管道完整，挂表计量付款，可满足需要。
（六） 化验室
为保证产品质量，需设立化验室，以便对原料及产成批次产品适时化验。化验室需添置设备仪器主要包括：
分光光度计 蒸馏水器 电子天平 坩埚钳3把 真空泵1台 干燥器2个 布氏漏斗10个 漏斗架5个
索氏浸提器 消毒厨 恒温干燥箱 凯式蒸馏装置 电热恒温水浴箱 高温电阻炉（1000度） 样品粉碎机（40目） 粗天平（1000克） 万用电炉（四联）2个 单个万用电炉
此外化验室还需添置化验所需易耗烧杯、烧瓶、试管等十余种，化验各类元素所需试剂、试纸等数十种。
七、环境保护与卫生安全
（一）生产环境保护
本项目施工过程中及项目建成投产后，均无“三废”排放，对饲料生产过程中产生的噪音与粉尘也采取了有效的防治措施。
噪声的防治措施：合理控制噪声源，安静区与噪声区分开，高噪声与低噪声设备分开，把噪声较大的设备安置在地下；利用消声、隔振设备阻断传播途径。
粉尘的防治措施：采用除尘装置。
（二）劳动安全与卫生
公司及所属饲料加工厂的全体人员在上岗前和上岗后，均进行卫生、环保知识的培训，提高全体员工对环保重要性的认识，自觉地减少环境污染，保持良好的生产环境。
环保管理部门就项目的环保进行了实地考察并出具了环保认可文件。
八、企业组织与劳动定员
（一）企业组织
项目单位为保证生产经营与技术研究的顺利实施，提出了企业全面发展框架，借鉴优秀企业经验，结合本行业特点，依照简洁、高效、灵活的原则，建立了公司的组织结构。制定并实施了人事管理、财务管理、质量管理、采购管理、生产管理、服务管理以及监控考核的制度与流程。
项目单位为有限责任公司，股东按出资比例承担风险，分享利润和权益。董事会为企业最高决策机构，实行董事会领导下的总经理负责制。企业注册的出资人及出资比例如下：四季春农业发展：现金出资950万元，占股95%；山阴县四季春饲料：现金出资50万元，占股5%。
12万吨牛羊饲料建设项目
