广东海顺新村料科技有限公司
GUANGDONG HAISUN NEW MRTERIRL TECHNOLOGY CO.LTD
订单处理流程图
一．订单落实管理流程
销售部 生产部
总经理
开始 订单接收 订单评审 订单审批 否 是 下达订单 订单审批处理 制订生产计划 生产实施 交货后管理 生产反馈 结束
订单落实管理流程说明
序号 节点 责任部门 相关说明 1 接收订单 接收客户订单，确定客户需求和订单的评审形式 2 评审订单 销售部 组织各相关部门进行评审，评审合格交公司总经理审批；如评审不合格，则与客户进行沟通。 3 审批订单 总经理 对订单进行审批 4 下达订单 相关部门 及时传递订单到工程部、采购部、品质部、生产部等相关部门执行 5 生产实施 生产部 根据订单要求，制订生产计划，准确实施生产，在
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生产过程中发现问题并反馈，按订单要求出货 6 完成订单及跟踪 业务部 按订单要求交货并进行跟踪及维护
二．订单协调管理流程
业务人员 研发人员 生产人员 物料控制人员 采购人员 品质人员
开始 接收客户订单 技术 研发 制订生产计划 确定物料需求 执行 采购 物料 供应 生产 协调 品质 检验 准备 出货 结束
订单协调管理流程说明
序号 1 2 3 节点 接收客 户订单 技术研发 制订生 产计划 确定物 料需求 执行采购 责任人 业务人员 研发人员 生产计划人员 相关说明 与客户进行协调与沟通，根据订单要求，确定是否接受 根据订单要求，开发研制新产品、新花色，新规格等 制订生产计划，安排订单生产排程 4 5 物料控制人员 采购人员 制订物料需求计划，提交《请购单》 制订采购计划，并跟踪供应商的执行情况，确保生产正常进行 2
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6 7 8 9 物料供应 生产协调 品质检验 准备出货 物料控制人员 生产人员 品质人员 出货人员 及时安排出货、收货、发料，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应 包括人、机、物等生产准备工作，控制生产进度，保证按时交货 检验物料品质及产品品质，并处理品质异常问题 制订出货计划和安排运输计划，确保订单准时交付
三.订单计划安排流程
生产人员 研发人员 物控人员 采购人员 品质人员
开始 订单评审 制订计划 产品研发 控制进度 物料控制 物料采购 执行生产 物料盘点 品质检验 结束
订单计划安排流程说明
序号 1 节点 制订计划 责任人 生产人员 相关说明 与客户沟通，接收订单，并进行初步订单评审；与生产部进行沟通3
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和协调，制订生产计划 2 产品研发 研发人员 依据客户需要研发、设计新产品，并编制生产工艺文件 3 控制进度 生产人员 制订合理的生产计划，对订单的变更做好准备；控制生产进度，督促物控人员及时处理异常情况 通过对供应商送货计划和实际交货数量、品质及交货期进行控制，4 物料控制 物控人员 确保生产计划指标得以实现；根据物料需求计划与实际可用库存，制订送货计划 5 物料采购 采购人员 按照适时、适质、适量、适价和适地原则，采购所需物料 6 物料盘点 物控人员 根据订购单收发物料，定期盘点；依据领料单或备料单，配备和发放生产所需物料 7 执行生产 生产人员 按照生产计划和生产流程，进行订单产品的生产 8 品质检验 品质人员 严格按照检验流程，进行生产过程检验，保证产品质量和交货期；依据入库单，检验、接收成品
四.订单作业进度管理流程
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物控人员 采购人员 品质人员 生产主管 仓储主管
开始 制订采购计划 制订生产计划 订货 跟催 品质检验 物料控制 实施生产 进度对比 存在差异 是 分析差异原因 否 补救 客户沟通 结束 订单作业进度管理流程说明
序号 1 2 3 4 5 6 7 节点 制订生产计划 制订采购计划 订货 跟催 品质检验 物料控制 实施生产 责任人 相关说明 生产主管 根据产能负荷资料，决定是否接收订单，制订合理的生产计划 物控人员 根据生产计划及库存状况，分析物料需求状况，并提出采购计划 采购人员 根据采购计划和采购单进行订货，并制定采购进货进度表 物控人员 根据进度计划，及时进行跟催 品质人员 质检员按规程检验物料和产品，如有异常情况，应在规定的时间内处理完毕 仓储主管 在生产前及时备料，遇有异常情况，应及时反馈给物控人员 生产主管 按生产计划实施生产，控制产能，并将生产进度不断反馈给计划部 5
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8 9 10 11 进度对比 分析差异原因 补救 客户沟通 将每日实际生产数量与计划生产数理加以比较，确定是否存在差异 若实际进度与计划进度产生差异，应追究原因，并采取措施进行补救 实施补救措施后，评估结果是否有效；若无效，立即采取其他措施 补救无效导致交期延误时，尽快与客户取得联系，争取延迟交货时间 五．紧急插单管理流程
生产计划人员 物料控制人员 设备工程人员 生产主管
开始 调查与准备 初定计划指标 掌握设备运行状态 了解作业人员状态 确定计划指标 物料供应 监督作业进度 抽查产品合格率 否 合格 是 出货 结束
紧急插单管理流程说明
序号 1 2 节点 调查与准备 初定计划指标 责任人 生产计划人员 相关说明 调查与分析紧急插单的计划与执行情况、物料供应情况等 统筹安排插单生产任务，确定产量指标，合理安排产品生产进度，科学搭配紧急插单生产计划与原有生产计划，分解生产指标 6
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核算企业设备、生产面积、劳动生产率水平等对紧急插单生产任务的保证程3 确定计划指标 度，平衡紧急插单任务与生产能力、劳动力、物料供应、生产技术及资金占用的关系 4 确认物料供应 掌握设备 运行状态 了解作业 人员状态 抽查产品合格率 监督作业进度 生产 主管 物料控制人员 设备工确认物料供应状况，并与物料部和采购部及时沟通，保证按质、按量供应 随时掌握设备的运行状态，提前预知可能发生的故障，并利用轮班的时间进5 程人员 行抢修 随时了解作业人员的工作状态，发现问题，及时做出调整，确保作业人员时刻处于最佳工作状态 定期或不定期检查工件、半成品和成品的合格率，并对不合格产品进行处理 定期或不定期检查紧急插单的作业进度。如进度落后，立即采取补救措施；若生产进度超过计划进度，则做好质量管理和安全管理工作 6 7 8 六.外协订单管理流程
信息调查人员 品质人员 采购人员 辅导人员
开始 选择外协厂商 调查外协厂商 指导控制 监督检查 外协厂商 工艺评审 外协厂商 品质检验 外协厂商 品质辅导 产品交货检验 合格 是 签发合格单 否 结束 7
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外协订单管理流程说明 序号 1 2 3 4 5 节点 调查外协厂商 指导控制 监督检查 成立评审小组 外协厂商 品质检验 外协厂商 品质辅导 产品交货检验 品质人员 责任人 生产计划人员 品质人员 采购人员 评审小组 相关说明 采用调查表等调查方法，调查外协厂商品质 品质管理员或工程技术人员常驻外协工厂，指导和控制其生产与检验，并处理部分业务及品质事务 定期到外协厂商进行监督检查 小组成员由采购部、研发部、生产部、品质部等部门抽调人员组成 对不同的外协厂商，采取不同的检验方法，例如，对初次合作的外协厂商进行100%检验，对多次合作的外协厂商可免检 提升外协厂高层人员的质量观念及外协厂质量管理人员的能力 依据质量检验报告进行接收。如符合检验标准，则进行标识后，收入仓库；若不符合标准，则隔离产品 6 7
七．产品报价单
报价日期： 年 月 日
公司名称： 公司地址： 联系人员： 联系方式： 产品编号： 产品图片 规 格 厚 度 数 量 包 装 加工要求 说明：1.最小起订量 2.单价条款 3.付款方式 4.交货期限 5.其他 产品说明 价 格
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八．客户信息卡
编号： 建卡日期： 客户名称 客户地址 负责人 电话 客户性质 A个体 B集体 C合伙 D国营 E股份公司 F其他 等级 A级 B级 C级 主要经营项目： 主要联系人： 估计资本额： 年 度 年 年 年 年 年 年 营业额 与本公司合作的业务状况： 交易金额记录： 年 度 年 年 年 年 年 年 营业额
九．订单评审表 订单编号 客户名称 接收日期 产品名称 注意事项 评审 品质部 工程部 市场部 生产部 开发部 评审内容 评审结果 签名/日期： 签名/日期： 签名/日期： 签名/日期： 签名/日期： 生管办总结
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签名/日期： 十．供货周期计划表 产品 代号 10（天） （天） （天） A特急 周期 B计件 周期 15～20C正常 备注 周期 20～30 说明：1.急件周期需预付付30%以订货金 2.特急周期需预付全款 十一．订单安排表 序号 1 2 3 4 5 6 7 产品名称 交货日期 接单日期 订单编号 生产单号 数量 说明 10
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十二．订单统计表 订接 单 日 期 生产 单 号 产品 名称 规 货格 量 价 额 日 期 应 状况 自 至 单金需 要 物 料 供 日 期 记 录 日 期 预 定 品 质 完 工
十三．订单安排记录表 产品名称 接单 日期 订单 编号 订制 数量 规格 交货 业务员 客户 生产 编号 预定 合并 数量 单号 合并后规格 制造 备注 记录 11 完工
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十四．生产销协调计划表 名称 规单位 格 货数量A 产数量B 数量C 数量A+B-C 价 额 注 12
期初存本期生期末存货本期销售单金备
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十五．工时损失记录表 项正常工时 加班工时 停工时间 工工作目作合备人工人工待停故其合时间机工计 注 数 时 数 时 料 电 障 他 计 比率 种 时 工 时 记 录 本日出席人数 本日请假人数 实有人数 实有工时 本日借调人数 借入： 借出： 离职新进人员
十六．生产能力分析表
月份：
制造 包装 品质检验 合计 每工累计日人工产人工产人工产人产工时产生产期 数 时 量 数 时 量 数 时 量 数 量 时 量 数量 1 2 3 4 5 6
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