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附件2：
燃气行业企业双重预防体系建设评估标准
考核指标 考核要点 达标标准 1.燃气行业企业应建立“两个体系”建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企管负责人（担任副组长）及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人，全面负责燃分管负责人负责“两个体系”基本要求组织机构 建设的具体开展实施。 2.燃气行业企业应明确燃气行业企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设应履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。 3.燃气行业企业应制定“两个体系”建设实施方案，明确工工作任务、进度安排等。 WORD格式整理
评分标准 1.未以正式文件明确建立燃气行业企业“两个体系”建设组织领导机构的，扣2分。 导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分；燃气行业企业主要负责人未担任组长的，扣5分。 负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责的，一项不符合扣2分。 扣5分。“两个体系”建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，一项不符合扣2分。 5.燃气行业企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行“两个体系”建设职责的，每人次扣2分。 否决项： 行业企业主要负责人，分管负责人及各部考核方法 查文件： 下发的成立“两个体系”建设组织领导机构的正式文件、安全生产责任制度。 查阅“两个体系”建设实施方案，并对照实际实施情况。 询问： 燃气行业企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设基本要求及应履行的主 考核记录 扣分 业主要负责人（担任组长），分2.燃气行业企业“两个体系”建设组织领气行业企业“两个体系”建设。3.未明确燃气行业企业主要负责人，分管（80分） （20分） 4.未制定“两个体系”建设实施方案的，要职责。 作分工、工作目标、实施步骤、未建立“两个体系”组织机构，明确燃气... 考核指标 考核要点 达标标准 评分标准 门负责人及重要岗位人员相关职责的，评定验收不通过。 考核方法 考核记录 扣分 1.燃气行业企业应制定“两个体系”建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员等。 2.根据“两个体系”建设的最全员培训 （20分） 新要求，应及时分层次、分阶段组织进行“两个体系”建设的培训，培训可以分为公司级培训、部门级培训、班组级培训等。 3.公司级、部门级培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。 1.燃气行业企业应制定符合“两个体系”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理体系文件 （20分） 2.体系文件应符合燃气行业企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。 1.燃气行业企业未制定“两个体系”建设培训计划或计划不具体的，扣5分。 2.培训记录或档案不详实，无签到表，无查资料： 1.培训计划。 2.培训教育记录与档案。 教材或课件、教师等相关记录的，扣5分 3.考试试卷。 3.未对全员进行“两个体系”建设培训，抽查问询： 缺少部门/岗位的一项扣2分。 4.培训结束未组织进行闭卷考试的，扣5分。 否决项： 抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握燃气行业企业“两个体系”建设培训内容，验收评定不予通过。 1.未制定风险分级管控制度、隐患排查治理制度、风险分级管控作业指导书、隐患排查治理作业指导书等体系文件的，每一2.制度、作业指导书等体系文件不符合燃气行业企业实际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、工作内容，一项内容不符合扣2分。 3.制度、作业指导书等体系文件未传达到抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设培训内容，主要包括风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。 查资料： 1.风险分级管控制度和隐患排查治理制度和作业指导书等体系文件文本。 2.制度、作业指导书等体系文件发放或传达记录。 现场检查： 工作岗位是否已获取有效的风险分级管控和隐患排查治 制度、作业指导书等体系文件。 项扣5分。 各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣2分。 理制度制度或作业指导书等 WORD格式整理
... 考核指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 体系文件。 考核记录 扣分 1.燃气行业企业应建立健全“两个体系”考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩责任考核 （20分） 的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。 2.应落实“两个体系”考核奖惩制度，根据“两个体系”考核结果予以奖惩。 1.作业活动清单应覆盖燃气行业企业生产经营过程中各类作业活动。 风险点排查、风险 分级管控体系建设（550分） 确定（30分） 2.设备设施类清单应覆盖燃气行业企业生产经营过程中涉及的设备、设施。 3.职业病危害风险点应覆盖岗位工人接触职业病危害的所有工作地点或设施。 1.燃气行业企业应组织相关部危险源辨识、门、班组、岗位人员进行危险分析（150分） 源辨识、分析。 2.针对作业活动清单，采用合 WORD格式整理
1.未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣5分。 2.未根据“两个体系”考核结果落实奖惩的，一项不符合扣2分。 否决项： 或未有效落实的，评定验收不通过。 查资料： 1.“两个体系”考核奖惩制度 2.“两个体系”考核奖惩记录 未建立健全“两个体系”考核奖惩制度， 1.未建立作业活动清单，扣10分。清单2.未建立设备设施清单，扣10分。清单3.未建立职业病危害风险清单扣10分。清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的等职业病危害严重的地点/场所/岗位，缺一项扣2分。 1.未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析的，缺一项扣5分。作业活动危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合扣2分。 查资料、查信息系统： 2.设备设施清单。 查现场： 通过分析工艺流程、生产现场判断是否遗漏主要作业活动、设备设施、职业病危害严重的地点/场所/岗位。 查资料、查信息系统： 1.作业活动分析评价记录。 2.设备设施分析评价记录。 3.职业病危害风险清单。 未涵盖主要作业活动的，缺一项扣2分。 1.作业活动清单。 未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣2分。 3.职业病危害风险清单。 ... 考核指标 考核要点 达标标准 理的辨识方法对每个作业活动及作业步骤进行危险源辨识、分析。 3.针对设备设施类清单，采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析。 4.通过调查和工程分析等方法识别各职业病危害风险点存在电离辐射等职业病危害因素及可能导致的职业病和健康损害等。 1.风险评价准则应符合法律法规及燃气行业企业安全生产实际。 2.参与评价人员应熟知燃气行业企业评价准则，合理评价，评价级别正确。 3.重大风险的确定依据细则、实施指南进行判定。 4.按照DB37/T 2973—2017中5.5.1进行作业岗位职业病危害风险分级。 评分标准 2.未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析，缺一项扣5分。设备设施危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合扣2分。 3.职业病危害风险点可能存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素未进行识别的，缺一项扣2分。 否决项： 员进行询问,5人及以上未参与相关危险 告。 询问： 考核方法 4.职业病危害因素检测报考核记录 扣分 询问岗位人员参与危险源辨识、分析情况。岗位人员是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果（事故类型），是否了解其接触的职业病危害因素及其对健康的损害。 的粉尘、化学物、高温、噪声、根据相关记录文件，抽查10%相关岗位人其来源、接触方式及接触时间、源辨识、分析的，评定验收不通过。 1.未结合燃气行业企业安全生产实际制定风险评价准则的，扣5分。 2.评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取值不合理、评价级别不准确，一项不符合扣2分。 一项不符合扣10分。燃气行业企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握燃气行业企业重大风险相关内容，一项不掌握扣2分。 查资料、查信息系统： 1.风险评价准则。 2.工作危害分析及安全检查表分析等分析记录。 3.作业岗位职业病危害风险 询问： 1.燃气行业企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握燃气行业企业重大 风险评价 （80分） 3.应为重大风险而未判定为重大风险的，分级报告。 4.未进行作业岗位职业病危害风险分级，风险相关内容。 WORD格式整理
... 考核指标 考核要点 达标标准 否决项： 评分标准 一项不符合扣2分。 考核方法 2.相关岗位人员是否熟知风险评价规则并进行正确的评 考核记录 扣分 应判定为重大风险而未判定为重大风险，价。 存在三项的，评定验收不通过。 岗位人员从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方面，针对辨识出的危险源，提出风险控制措施，并经过燃气行业企业相关程序评控制措施 （150分） 审确定，控制措施应与实际相符，具有可操作性并得到有效落实。 1.控制措施与实际不符、可操作性较差、查资料、查信息系统： 未得到有效落实或遗漏的，一项不符合扣2分。 2.岗位人员未参与控制措施制定的，每人次扣2分。岗位人员未掌握自身岗位相关控制措施的，每人次扣2分。 3.燃气行业企业未按程序组织进行控制措施评审确定的，扣1分。 否决项： 根据相关记录文件，核查控制措施，30%及以上控制措施与实际不相符或不具有可操作性，或未有效落实，评定验收不通过。 检查控制措施制定过程，是否全员参与并经过评审确定，控制措施是否全面、无疏漏、可操作性强并有效落实。 现场检查： 核查岗位人员是否掌握自身岗位相关控制措施。 风险分级管控 1.燃气行业企业应结合机构设置情况，合理确定各等级风险1.风险管控层级不符合地方标准要求的，查资料、查信息系统： 扣5分。 工作危害分析记录、安全检 WORD格式整理
燃气行业企业双重预防体系建设评估标准[详]
