供给商索赔流程

文件名称：供给商索赔流程 文件编号： 版 本：V1.0 文 件 履 历 版 次V1.0 修订内容及项号 修订人 修订日期 2009-6-30 签名 1 目的 为增强对供给商的标准化治理，明确部门责任，减少公司损失。 2 适用范围 适用于因供给商的来料或设备等显现质量问题，和因供给商来料问题停线而致使公司利益受损的所有直接或间接部门。制作 审核 批准 受控号 3 职责 3.1 品质部负责从物料整体质量的合格与否上作出判定，并给出意见。 3.2 工程部从对物料的生产可行性及技术上给出意见。 3.3 生产治理部、采购部从对物料采购的阻碍及对生产打算的安排的阻碍来考虑并给出意见。 3.4销售打算部从市场及客户角度的阻碍等方面来考虑并给出意见。 4 概念 无 5 工作程序 5.1 索赔发生的条件 5.1.1 品质部 IQC课在进行来料查验进程中显现有以下三种情形之一时： a) 需进行来料选别或加工。 b) 超差接收。 c) 因来料不合格退货，造成生产停滞。 5.1.2 生产部门在生产进程中显现因不良物料的利用而致使其他相关物料的损耗或浪费。 5.1.3 设备在运行进程中显现非操作性故障所带来的停产或不良品等损失。 5.1.4 销售打算部在进行客户投诉处置进程中，发觉因不良物料利用所致使的产品维修及相关费用。 5.2 索赔进程 5.2.1 IQC课查验的索赔进程 a) 当发生来料选别或加工时，由IQC课统计计算出选别或加工物料所花费的标准工时；当生产急需，须供给商派人在本公司挑选加工时，由品质部IQC课计算场地占用费，计算标准参照后附录A《供给商索赔比例对照表》的相关规定与供给商协商签定的《质量协议》执行。由IQC课填写《供给商索赔通知书》给采购，由采购给供给商进行确认，在取得供给商同意后，采购会签，由财务部扣款。 b) 当发生超差接收时，由品质部IQC课负责依照该批数量，提出1%～20%范围内的扣款申请，计算标准参照后附录A《供给商索赔比例对照表》的相关规定与供给商协商签定的《质量协议》执行。由IQC课填写《供给商索赔通知书》给采购，由采购给供给商进行确认，在取得供给商同意后，由采购部核算扣款金额后交财务部扣款。 C) 当发生因物料不合格退货造成的生产停滞时，由采购部依照与供给商协商签定的《采购合同》执行。由IQC课填写《供给商索赔通知单》给采购，由采购给供给商进行确认，在取得供给商同意后，采购会签，由财务部扣款。 5.2.2 进程中发觉物料不良的索赔 当发生不良物料利用到生产线造成损失时，工程负责依照“标准工时”和“损失判定比率”