监察部整改措施一览表
序号 1 具体事项 部门管理的整体水平有待进一步提高，我们对有些工作的预见性和前瞻性还不够，对一些具体工作日程的安排有时还不够科学合理； 计划措施 1、、认真学习十七大中相关党风廉政建设内容及十七届中纪委二次全会精神，认真履行纪检监察两项职能，全面履行《党章》和《行政监察法》赋予的职责，加强部门学习贯彻十七大精神的力度， 实施形式 本部门自行组织学习 整改进度 负债人 从即日开始 每周执行 江学平 2、在公司内部形成良好的学习氛围，营造诚信规范的企业环境，确保政令畅通，对各支部进行学习培训，推进纪检监察工作上新台阶。 组织各支部人员学习或根据情况分别学习 贯彻《建立健全惩治和预防腐从即日开始 每月执行 江学平 3、认真贯彻国家、行业相关文件精神 从即日开始 每日执行 败体系2008——2012年工作规划》 2 要加强内部管理工作细节完善，加强制度落实、措施落实的监督调研，针对发现的问题，不断完善部门管理制度，规范各项工作程序，用科学的管理方法指导各项管理，做好各项工作。 1、完善部门内部控制制度的建设，不断提高管理水平，《监察部经费收支管理制度》、《监察部低值易耗品管理办法》、《监察部印章管理办法》，《监察部绩效考核试行办法》 按公司要求完善本部门内部制度 已完成 王晶 2、制定了《纪检监察管理决定实施细则》、《干部廉政谈话制度》、 《信访处理规定》、《违纪案件调查处理办法》 根据纪检监察工作职能制定 为完善监察监督流程 已梳理完成 通过公司三标一体贯标 八月份修订完毕后 王晶 3、建立公司固定资产、物资采购、人员管理各个环节的监督控制，通过内部控制制度王晶 李一帆 来规范运作过程，逐步建立起监督管理机制。 3 纪检监察要始终紧贴生产1、为深化企业廉政文化建设，举办一次廉邀请云南省纪委领导讲课 预计8月份完成 江学平 经营中心，服务生产经营，政文化建设报告会， 全面分析反腐倡廉建设面临的形势，把廉政文化建设纳入生产经营工作一起部署、一起落实、一起检查、一起奖惩。围绕公司当前中心工作开展适时性教育和系统性基础教育。 4、组织一次反腐倡廉警示教育活动 3、开展一次廉政文化理论研讨 2、举办一次廉政文化知识测试竞赛活动 组织公司各支部人员 将各支部、部门写的论文进行研讨 组织公司全体中层干部进行 7月份完成 周黎黎 8月底——9月完成 王晶 周黎黎 10月份完成 周黎黎 4 对预算执行过程跟踪不1、在财务预算管理系统中建立针对监察部已财务部沟7月份完成 够，只限于对预算完成情门的信息查询通道，利用计算机信息化的高通 况的监督，没有按部门、按项目着重监督预算执行效、便捷方式，便于监督查阅相关财务、预过程。对内控制度的宣传算数据，提高财务监督效率。 力度不够，对基层情况了收集公司相关管理办法和制度加强宣传。 将公司相关文解不够深入，沟通协调主2、动性不够。 5 存在部分经办人员对合同流程不熟悉，审核内件收集到一个文件夹放到FTP 1、加强合同法律法规、业务知识学习，加邀请公司法律顾问，组织资产强合同重要性认识，加强业务部门、审计、管理部全体人司相关部门人投标法进行培训 江学平 已完成 王晶 7月——8月 李一帆 员培训。组织公容不明确，合同相关材料财务、监察的沟通联系，提高合同审计质量（授权书、批示文件、会议纪要、法律顾问建议等材料）不与文本合同同时送审，使审计人员只能片的监督力度，建立合同重大事项报告制度，员对合同法、招减少合同管理漏洞和风险。 面的依据合同文本进行审核，增加了合同风险。
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