做好直接上级交待的临时工作
下达任务者直接评分 临时工作完成情况评分 下达任务者直接评分 考核者评分 直接上级 月度考核
第六节 国际贸易部／外销经理／外销员绩效考核指标
关键成功因素 提高国际贸易部的年度利润 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分 3）比目标值每降低 ％，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分 3）比目标值每降低 ％，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算 1）目标值=0,得90分 2）比目标值每提高 百分点，减 分； 3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分 4） 〉目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每降低 ％，加 分；最高120分 3）比目标值每提高 ％，减 分， 4）超过目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算 经营计划 财务报表 经营管理部 年度考核 月度考核 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源 评分部门 考核频次 实际利润与计划利润的差异率 实际利润/计划利润 提高国际贸易部的资金回收速度 实际回款和计划回款的差额 实际回款／计划回款 经营计划 财务报表 经营管理部 年度考核 月度考核 部门费用预算控制 实际部门费用和预算之间的差异率 （实际部门费用-预算额）/预算额*100% 财务报表、预算报表 经营管理部 年度考核 月度考核 防止国际贸易部的呆、死帐的增加 公司目标呆、死帐金额 公司目标呆、死帐金额 财务报表 销售统计表 经营管理部 年度考核 月度考核 达要求的报表数量/按规定报告的报表数量*100％ 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分 3）比目标值每降低 ％，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每降低 次，加 分，最高120分； 3）比目标值每提高 次；减 分； 4）>大于 次，不得分 5）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每降低 ％，加 分，最高120分； 3）比目标值每提高 ％；减 分； 4）大于 ％，不得分 5）介于其中按线性关系计算 1）目标值=100％,得120分 2）比目标值每降低 百分点，减 分； 3）小于目标值的 百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 下达任务者直接评分 临时工作完成情况评分 下达任务者直接评分 营销支持部信息收集记录 经营管理部 月度考核 提高市场信息收集水平 市场信息收集的准确率 提高客户满意度 经查实属于国际贸客户索赔次数 易部责任的客户索赔次数 经营管理部的客户索赔记录 经营管理部 年度考核 提高客户满意度 经查实属于国际贸客户索赔金额 易部责任的客户索赔金额 经营管理部的客户索赔记录 经营管理部 年度考核 提高销售计划的准确性 （1－调整计划的计划准确率 次数/实际下达计划次数）×100％ 物流部门、生产部门计划接收记录 经营管理部 年度考核 月度考核 做好直接上级交待的临时工作 考核者评分 直接上级 月度考核
第七节 营销支持部绩效考核指标
关键成功因素 提高营销中心的年度利润 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分 3）比目标值每降低 ％，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算 1）目标值=0,得90分 2）比目标值每提高 百分点，减 分； 3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分 4） 〉目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分 3）比目标值每降低 ％，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算 考核者直接评分 四大营销负责人评分 营销支持力度 四大营销负责人评分 经营计划 财务报表 经营管理部 年度考核 月度考核 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源 评分部门 考核频次 实际利润与计划利润的差异率 实际利润/计划利润 部门费用预算控制 实际部门费用和预算之间的差异率 （实际部门费用-预算额）/预算额*100% 财务报表、预算报表 经营管理部 年度考核 月度考核 提高营销中心的资金回收速度 提高市场研究水平 提高营销支持部门对四大营销部支持力度 实际回款和计划回款的差额 实际回款／计划回款 经营计划 财务报表 经营管理部 年度考核 月度考核 市场研究报告质量 考核者评分 市场研究报告 四大营销负责人评分表 直接上级 年度考核 月度考核 月度考核 四大营销部门负责人 防止营销中心的呆、死帐的增加 1）=目标值,得90分 2）比目标值每降低 ％，加 分；最高120分 3）比目标值每提高 ％，减 分， 4）超过目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算 财务报表 销售统计表 经营管理部 年度考核 月度考核 营销中心的目标呆、死帐金额 营销中心的目标呆、死帐金额 提高业务市场份额 耐材市场份额 耐材销售收入/行业销售总额*100% 1）=目标值,得90分 业务报告、2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分； 行业统计数3）比目标值每降低 %；减 分； 4）发展速度低于行业发展速度，额外减 分； 据 5）发展速度高于行业发展速度 %，额外加 分； 6）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 万元，加 分，最高120分； 3）比目标值每降低 万元；减 分； 4）介于其中按线性关系计算 财务报表 人力资源报表 经营管理部 年度考核 营销中心年销售额提高营销中心的劳动效率 人均销售额 ／营销中心年均人数； 营销中心年均人数＝（年初人数＋年末人数）／2 提高客户满意度 客户满意度调查结果 （1－调整计划的计划准确率 次数/实际下达计划次数）×100％ 销售工程重大安全事故次数 符合公司销售工程管理制度的重大安全事故次数 经营管理部 年度考核 客户满意度 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 分，加_ 分，最高120分； 3）比目标值每降低 分；减_ 分； 4）介于其中按线性关系计算 1）目标值=100％,得120分 2）比目标值每降低 百分点，减 分； 3）小于目标值的 百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每降低 次，加 分，最高120分； 3）比目标值每提高 次；减 分； 4）介于其中按线性关系计算 客户满意度调查 经营管理部 年度考核 季度考核 物流部门、生产部门计划接收记录 公司安全记录 提高销售计划的准确性 经营管理部 年度考核 月度考核 加强销售工程安全管理工作 经营管理部 年度考核 月度考核
某高温材料有限公司部门绩效考核指标体系
