第二节 营销中心绩效考核指标
关键成功因素 提高营销中心的年度利润 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分 3）比目标值每降低 ％，减 分， 4）小于目标值的 ％，不得分； 5）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分 3）比目标值每降低 ％，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算 1）目标值=0,得90分 2）比目标值每提高 百分点，减 分； 3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分 4） 〉目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每降低 ％，加 分；最高120分 3）比目标值每提高 ％，减 分， 4）超过目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算 经营计划 财务报表 经营管理部 年度考核 月度考核 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源 评分部门 考核频次 实际利润与计划利润的差异率 实际利润/计划利润 提高营销中心资金回收速度 实际回款和计划回款的差异率 实际回款／计划回款 经营计划 财务报表 经营管理部 年度考核 月度考核 部门费用预算控制 实际部门费用和预算之间的差异率 （实际部门费用-预算额）/预算额*100% 财务报表、预算报表 经营管理部 年度考核 月度考核 防止营销中心呆、死帐的增加 营销中心目标呆、死帐金额 公司目标呆、死帐金额 财务报表 销售统计表 经营管理部 年度考核 月度考核 1）=目标值,得90分 业务报告、2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分； 行业统计3）比目标值每降低 %；减 分； 数据 4）发展速度低于行业发展速度，额外减 分； 5）发展速度高于行业发展速度 %，额外加 分； 6）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分 3）比目标值每降低 ％，减 分， 4）小于目标值的 ％，不得分； 5）介于其中按线性关系计算 经营计划 财务报表 经营管理部 年度考核 提高营销中心业务市场份额 国内耐材销售收入国内耐材市场份额 /行业销售总额*100% 提高国际市场的销售额 国际市场销售收入与计划销售收入差异率 国际市场销售收入/国际市场计划销售收入 经营管理部 年度考核 月度考核 提高市场研究水平 市场研究报告质量 考核者评分 考核者直接评分 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分 3）比目标值每降低 ％，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 万元，加 分，最高120分； 3）比目标值每降低 万元；减 分； 4）介于其中按线性关系计算 市场研究报告 经营计划 财务报表 总经理、直接上级 经营管理部 年度考核 月度考核 年度考核 月度考核 加强新产品的销售 实际新产品销售额与计划新产品销售额的差异率 实际新产品销售额／计划新产品销售额 部门年销售额／部提高劳动效率 门年均人数； 人均销售额 部门年均人数＝（年初人数＋年末人数）／2 财务报表 人力资源报表 经营管理部 年度考核 提高客户满意度 客户满意度 客户满意度调查结果 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 分，加_ 分，最高120分； 3）比目标值每降低 分；减_ 分； 4）介于其中按线性关系计算 客户满意度调查 经营管理部 年度考核 季度考核 加强销售工程安全管理工作 符合公司销售工程管理制度的重大安全事故次数 1）=目标值,得90分 2）比目标值每降低 次，加 分，最高120分； 3）比目标值每提高 次；减 分； 4）介于其中按线性关系计算 1）目标值=100％,得120分 2）比目标值每降低 百分点，减 分； 3）小于目标值的 百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 下达任务者直接评分 临时工作完成情况评分 下达任务者直接评分 考核者评分 直接上级 月度考核 公司安全记录 经营管理部 年度考核 月度考核 销售工程重大安全事故次数 提高销售计划的准确性 做好直接上级交待的临时工作 （1－调整计划的计划准确率 次数/实际下达计划次数）×100％ 物流部门、生产部门计划接收记录 经营管理部 年度考核 月度考核
第三节 国内营销部／营销分区 绩效考核指标
关键成功因素 提高国内营销部／营销分区的年度利润 提高国内营销部／营销分区的资金回收速度 防止国内营销部／营销分区的呆、死帐的增加 公司目标呆、死帐金额 公司目标呆、死帐金额 实际回款和计划回款的差额 实际回款/计划回款 实际利润与计划利润的差异率 实际利润/计划利润 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分 3）比目标值每降低 ％，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分 3）比目标值每降低 ％，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每降低 ％，加 分；最高120分 3）比目标值每提高 ％，减 分， 4）超过目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算 1）目标值=0,得90分 2）比目标值每提高 百分点，减 分； 3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分 4） 〉目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算 经营计划 财务报表 经营管理部 年度考核 月度考核 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源 评分部门 考核频次 经营计划 财务报表 经营管理部 年度考核 月度考核 财务报表 销售统计表 经营管理部 年度考核 月度考核 部门费用预算控制 实际部门费用和预算之间的差异率 （实际部门费用-预算额）/预算额*100% 财务报表、预算报表 经营管理部 年度考核 月度考核 达要求的报表数量/按规定报告的报表数量*100％ 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分 3）比目标值每降低 ％，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算 营销支持部信息收集记录 经营管理部 月度考核 提高市场信息收集水平 市场信息收集的准确率 提高区域业务市场份额 区域内内耐材市场份额 区域内耐材销售收入/区域内市场需求总额*100% 1）=目标值,得90分 业务报告、2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分； 行业统计3）比目标值每降低 %；减 分； 数据 4）发展速度低于行业发展速度，额外减 分； 5）发展速度高于行业发展速度 %，额外加 分； 6）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分 3）比目标值每降低 ％，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 万元，加 分，最高120分； 3）比目标值每降低 万元；减 分； 4）介于其中按线性关系计算 经营计划 财务报表 经营管理部 年度考核 加强新产品的销售 实际新产品销售额与计划新产品销售额的差额 实际新产品销售额／计划新产品销售额 部门年销售额／部经营管理部 年度考核 月度考核 提高国内营销部／分区的劳动效率 人均销售额 门年均人数； 部门年均人数＝（年初人数＋年末人数）／2 财务报表 人力资源报表 经营管理部 年度考核 提高区域内客户满意度 客户满意度 客户满意度调查结果 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 分，加_ 分，最高120分； 3）比目标值每降低 分；减_ 分； 4）介于其中按线性关系计算 客户满意度调查 经营管理部 年度考核 季度考核
某高温材料有限公司部门绩效考核指标体系
