★机密
濮耐高温材料有限公司部门绩效考核指标体系
北大纵横管理咨询公司
目录
第一章
部门绩效考核指标体系 .......................................................................................................................................................... 4
第一节 公司整体绩效考核指标 ...................................................................................................................................................................................... 4 第二节 营销中心绩效考核指标 ...................................................................................................................................................................................... 6 第三节 国内营销部／营销分区 绩效考核指标 ............................................................................................................................................................ 9 第四节 业务员绩效考核指标 ........................................................................................................................................................................................ 12 第五节 宁波建龙、沙钢项目部绩效考核指标 ............................................................................................................................................................ 14 第六节 国际贸易部／外销经理／外销员绩效考核指标 ............................................................................................................................................ 17 第七节 营销支持部绩效考核指标 ................................................................................................................................................................................ 19 第八节 财务管理部绩效考核指标 ................................................................................................................................................................................ 22 第九节 审计督察部绩效考核指标 ................................................................................................................................................................................ 24 第十节 经营管理部部门绩效考核指标 ........................................................................................................................................................................ 26 第十一节 人力资源部部门绩效考核指标 ........................................................................................................................................................................ 28 第十二节 战略管理部部门绩效考核指标 ........................................................................................................................................................................ 30 第十三节 办公室部门绩效考核指标 ................................................................................................................................................................................ 32 第十四节 制造中心绩效考核指标 .................................................................................................................................................................................... 34 第十五节 生产部部门绩效考核指标 ................................................................................................................................................................................ 36 第十六节 生产车间部门绩效考核指标 ............................................................................................................................................................................ 38 第十七节 供应管理部部门绩效考核指标 ........................................................................................................................................................................ 40 第十八节 物流中心部门绩效考核指标 ............................................................................................................................................................................ 42 第十九节 技术中心部门绩效考核指标 ............................................................................................................................................................................ 45 第二十节 科研管理部绩效考核指标 ................................................................................................................................................................................ 47 第二十一节 技术部绩效考核指标 ................................................................................................................................................................................ 49 第二十二节 检测中心绩效考核指标 ............................................................................................................................................................................ 51 第二十三节 项目部绩效考核指标 ................................................................................................................................................................................ 53 第二十四节 山西孝义濮耐公司绩效考核指标 ............................................................................................................................................................ 56 附件：部分定性指标评分参考量表 ................................................................................................................................................................................................ 58
附件一：定性指标评分建议 .................................................................................................................................................................................................... 58
附件二：员工满意度评估参考量表 ........................................................................................................................................................................................ 59 附件三：培训质量评价参考量表 ............................................................................................................................................................................................ 61 附件四：客户满意度评估参考量表 ........................................................................................................................................................................................ 63 附件五：档案管理质量评价参考量表 .................................................................................................................................................................................... 64 附件六：企业向心力评价参考量表 ........................................................................................................................................................................................ 65 附件七：企业各类报告质量评价参考量表 ............................................................................................................................................................................ 66 附件八：招聘工作质量评价参考量表 .................................................................................................................................................................................... 67 附件九：绩效考核工作评价参考量表 .................................................................................................................................................................................... 68 附件十：部门服务及协作满意度评价参考量表 .................................................................................................................................................................... 69 附件十一：科研项目管理评价参考量表 ................................................................................................................................................................................ 70
第一章 部门绩效考核指标体系
第一节 公司整体绩效考核指标
关键成功因素 提高净资产收益率 净资产收益率 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分； 税后利润/净资产*100% 3）比目标值每降低 %；减 分； 4）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 ％，加 分；最高120分 3）比目标值每降低 ％，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算 财务报表、预算报表 经营计划 财务报表 经营管理部 年度考核 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源 评分部门 考核频次 经营管理部 年度考核 提高公司资金回收速度 货款回笼率 当期货款回笼额/同期销售额×100％ 提高业务市场份额 耐材市场份额 耐材销售收入/行业销售总额*100% 1）=目标值,得90分 业务报2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分； 告、行业3）比目标值每降低 %；减 分； 统计数据4）发展速度低于行业发展速度，额外减 分； (行业协5）发展速度高于行业发展速度 %，额外加 会)经营分； 管理部 6）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 分，加_ 分，最高120分； 3）比目标值每降低 分；减_ 分； 4）介于其中按线性关系计算 客户满意度调查 经营管理部 年度考核 经营管理部 年度考核 提高客户满意度 客户满意度 客户满意度调查结果 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 万元，加 分，最高120均人数； 分； 公司年均人数＝（年初3）比目标值每降低 万元；减 分； 人数＋年末人数）／2； 4）介于其中按线性关系计算 公司年销售额／公司年提高劳动效率 人均销售额 财务报表 人力资源报表 经营管理部 年度考核 强化公司战略实施力度 公司战略目标完成情况评分 1）=目标值,得90分 2）比目标值每降低 百分点，加 分；最高120分 3）比目标值每提高 百分点，减 分， 4）超过目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 分，加 分，最高120分； 3）比目标值每降低 分；减 分； 4）介于其中按线性关系计算 考核者直接评分 考核者直接评分 公司战略目标行动计划评分报告 人力资源报表 董事长 年度考核 经营管理部 年度考核 保留公司关键人员 关键人员流失率 关键人员流失人数/公司关键人员总人数 员工满意度调查 人力资源部 年度考核 提高员工满意度 员工满意度评分 接受调研的人员对满意度的评分
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