为有效管理公司进出货事宜，划分原料仓、成品仓、待检区、不良品区，并制定以下流程： 一、进货管理流程：
供应商产品 供应商送货单或清单
仓库接收 仓库通知检验员检验
NG
OK后填写入库单
办理退货 办理入库 结果判定 拒收 填写检验记录表 1. 供应商送货到我公司附送货单（订单、名称、数量），（若供应商只发货到当地物流需提货的，则采购或收货人通知后勤安排提货事宜）仓库接收。 2. 仓库接收后将送货单及运货单一并交检验员进行检验。 3. 进料检验人员将检验数据及结果填写在检验记录表内。
4. 原辅材料经检验员检验后，若为合格品则通知仓库人员办理入库手续（入库单三联交一联于财务）；反之，则填写『退货确认单』，通知仓库人员放置不良品区域，知会采购办理相关事宜。
5. 采购人员视该原料不合格情况，或者相关部门评审，采取退货，降价还是降级使用。
6. 相关技术人员若判定为降级使用时，技术人员在检验记录单上填写可以使用的原因并签名确认，复印一份交采购人员由采购人员办理扣款等事宜；若判定为退货时，则采购与仓库办理退货手续。
二、出货管理流程：
客户订单
确认货款 NO 催款 OK 拟发货单安排发货
仓库备货 填写出库单及送货单
OK后通知发货人
发货人发货 财务跟踪 客户收货回执送货单 1.客户发订单，财务确认货款及库存。若没有库存，应先通知车间安排生产；若款没到账适当跟客户催款。
2.客户款到拟发货通知单给仓库备货安排出货。
3.仓库接到发货通知单备货，并填写出库单及送货单，若是发物流应将送货单的客户联放入包装箱，并在外箱上注明“内有单据，货到请回传”字样。备货OK后通知发货人发货。
4.发货人将货物发出后，在发货通知单上注明物流单号及查货电话，回执至财务，以便财务跟踪。
5.财务根据物流单号查询货物，确认客户收到货。
三、退货管理流程：
客户退货通知单 派员领回 入库 原因分析并记录在案 单位名称 文件编号： 文件标题: 进出货管理流程 页 码：3/6 制定部门： 版本状态： 制定日期：2012/05/04 NO 处理方式判定 YES 检验员检验 发车间维修（三天内OK） 报废 OK 资料归档 入库 1.客服部接到客户抱怨（含通货通知）时，与客户协商将客户FAX、电话、信函、会议等抱怨填写『内部联络单』中，转交质管部作调查分析及协助责任部门判定。当确认无法折让、委托处理方式时，通知业务安排人员（路远的客户协商发物流）领回客户退货，并以『内部联络单』通知相关人员采取应变措施（例如：安排换货）。 2.派车运回，通知库管办理入库手续。库管入库时核对产品与数量无误后，在『退货确认单』上填写相应内容，并通知质管部门进行退货品鉴定。若可修复，则发车间维修，限三天内维修OK；反之，则上报总经理审批报废。
3.复检：生产部门执行维修后将处理情况填写于『退货确认单』上，再交由质检员实施复检，并将处理后之情况填写于『退货确认单』上。
4.包装及入库：经复检合格，由生产部门依规定办理入库手续；复检后仍不合格，则由生产部重新返工，或上报总经理办理报废手续。 5.将资料归档。
四、相关附件：
1.内部联络单； 2.退货确认单。 南京唐企医疗科技有限公司 联络函 单位 TO： 发文日期： 部字第 号 经理 主管 经办 事由 单位名称 文件编号： 文件标题: 进出货管理流程 页 码：5/6 制定部门： 版本状态： 制定日期：2012/05/04 客服部 制造部 业务部 管理部 仓管部 质管部 财务部 备注： 南京唐企医疗科技有限公司 退货确认单 客户/供应商 品名规格 退货原因 处理方式 采购部 签字： 日期： 业务部 签字： 日期： 退货日期 数量 收货日期 备注
进出货管理流程
