某科技公司员工出差管理制度1
有限公司XX
某科技公司员工出差管理制度 目的：. 一
加强对员工出差的管理，规范出差审批、差旅费借支、报销行为，结合市场
实际情况，本着合理效益、实事求是的原则，特制订本规定。 适用范围. 二
公司所有人员的出差审批、差旅费借支、报销活动 出差管理. 三
公司任何人员出差都必须遵循先书面申请，后出差的原则。1.
，经部门主管及分管副总经理以下级出差前填写《出差申请及费用预算单》
《出差申请及费用预算单》出差申请部分的副总经理签字同意后方可出差。
特殊情况下可以先口头申请，时间等。行程、任务、内容包括出差人员姓名、
回公司后补办手续。
副总经理级出差由总经理审批。
《出差申请及费用预算单》2. 出差部门留存备查；第一联为存根联，：一式三联
第二联交财务做为借款依据；第三联交行政中心登记考勤异常。
出差人员借支差旅费应事先根据出差地点、交通费、出差时间、费用标准等3.
预算合理的借支金额，填写《出差申请及费用预算单》中预借费用的内容，
此条款只适用于出差借再由财务向总经理申请批准。到财务办理借款手续，
（预定当天出差当天回来的除事先无出差审批单的财务不予审核和报销款。
。外）
出差应选择经济合理的路线和经济的票价。4.
出差人员报销的发票上面的抬头必须和业务发生的主体一致。5.
出差人员应该高效率地完成相关任务，在完成任务后及时返回公司，如需延6.
长天数，应提前向分管副总经理汇报并得到批准。如超出计
划两天以上，报
部门经理应严格把关出差人员的销时须附有分管副总经理签字的情况说明。
出差行程和天数，如审核不严或失责按过失考核。凭《出差申请及费用预算单》和部七个工作日内出差人员返回公司后，应在7.
，报销差旅费用，逾期按报门负责人、分管副总经理 签批的《出差报告表》
元。特殊情况需延时报销的，由财务经理签批准后予以10销金额每天扣减
若七个工作日内再次出差的，必须先结清上一次出差借款。报销。
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出差人员的差旅费报销，多张差旅费报销单只在第一张的合计栏填写大、小8.
写合计金额。
本规定适用于国内出差。9. 报销细则. 四 ．交通费1
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