零售行业商品采购流程图
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
一般业务管理总流程
采购部与供应商洽谈新商品引
否 是否新供应《旧供应商新商品引进流
是
《新供应商商品引进流
《订货管理作业流
《收货工作流 《仓库管理作业流程》 商场进行商品销售、管理，商品价格牌管
是 采购部与营运部共同分析
是否有滞销或质量问题 采购部处理解决 采购部分析经营是否有问题 是 否 新商品试销是否已《退货管理流 否 否
经到期 《新商品转正流《供应商分析淘汰流 是 是否新供应是
《结算流2
需
不需
采购员洽谈新供应商 及新商品 将供应商详细资料列表，上报 经理审批。并注明更换供应商 原因：如供货价较低、是生产
已有经营 厂家等（1、洽谈记录 2、新供商品是否已有
应商报价 3、旧供应商合同 经营 不 4、旧供应商商品资料明细表 同 （采购在电脑系统中列印）） 意
无
将供应商详细情况（1） 洽谈记录（不得涂
资料列表 改）
（2） 供应商报价明细（含
商品零售价及试销
申报采购经理
合同管理流程
3
新供应商新商品引进流程
注：录入组二十四小时内录入完成，原始资料及电脑打印供应商商品明细表于次日十点前返回（错误一条罚五元）
采购员下新品订单、排面量（订单备注新品、新供应商），并通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商确
备注：试销期规定（1）常规商品试销期30天 （2）电器类商品试销期60天 （3）特殊商品另订
旧供应商新商品引进流程
供应商带新商品资料 与采购部采购员洽谈
同
采购员填写《新品开发 单》、供应商报价单、市 调报告（含售价及试销 采购部经理签名同 意并由店长签字确 认
同意 录单组24小时内录入 新商品资料并确认，
原始资料及供应商商4 不 意
采购员下新品订单、排面量（订单备注新联营及代销扣点供应商引进流程
采购部与供应商协 不 同 意 采购与供应商草签供应商洽谈记录表（1）洽
供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和店长审核 财务部审 同意
不同意 总经理签名是否
同意 采购员与供应商合同签署合
采购部副本留财务部正本留
5 合同、供应商供应商留底
零售行业商品采购流程图
