程 序 文 件 6.工作流程及内容 序号 流 程 生产管理控制程序 AB/QP-C06 共5 页 第3 页 第B版 第0次修改 工作说明 责任部门 相关部门 输出(结果) A 生产计划实施 与过程控制 6.9 6.9.1生产过程中，各岗位操作人员严格按照工艺流程、工艺参数、作业指导书予以执行，发现问题应及时汇报； 6.6.9.2操作人员在作业时要确认所用的原材料/半成品的品质情况，发现不良品时及时做好标识，对于上工序完成品、本工序应对其进行检查，确认符合后，按照本工序工艺卡进行操作并流入下到工序。 6.9.3生产过程中，检验员按照《检验和试验规程》进行巡检。各道工序完成后，检验员进行工序检验并填写在《巡检记录表》中，合格后方能生管部 放行; 6 6.9.4生管部管理人员应不定时审核作业人员的作业动态，随时了解产品质量状况适时发现问题，做好纠偏和预防措施; 6.9.5生管部把每日生产情况填写在《生产统计台账》上。质检部把生产品质状况在《生产统计台账》上记录，异常信息进行通报、反馈。 《巡检记录表》； 《生产统计台账》； 特殊特性控制 6.10 6.10.1 特殊特性的确定和控制 5 技术部应确定特殊特性并对过程控制文件，包括图样、FMEAs、控制计划及作业指导书，用顾客的特殊性符号或组织的等效符号或说明来技术部 加以标识，以包括对特殊特性有影响的那些过程步骤。 6.10.2特殊特性严格按照《控制计划》中控制方法进行相应的管理。 生管部 质检部 6.11.1公司的过程控制必须保持（或超出）批准PPAP时的过程能力，除非顾客另有要求。过程能力指数应符合：a)对于长期稳定的过程能力，Ppk值应大于1.33；b)对于短期过程能力研究Cpk，值应大于1.67；C)当顾客要求较高或较低的过程能力或性能时，控制计划必须作相应的注释（即在APQP控制计划中“产品/过程规范公差”栏中注出）。 6.11.2当使用控制图对过程参数进行监控时，控制图上必须记录重要的过程事件（如更换工具、修理机器），以确保发生问题时能及时查找。 过程能力 6.11 生管部 B
程 序 文 件 6.工作流程及内容 序号 流 程 B 生产管理控制程序 AB/QP-C06 共5 页 第4 页 第B版 第0次修改 工作说明 责任部门 相关部门 输出(结果) 6.12.1 生产异常判定及处理 6.6.12.1.1生管部根据《生产计划》安排生产任务。 6.6.12.1.2 如生产不能按期交付时，生管部各车间反馈给生管部，办公室与客户协商异常判调整交期。 定 6.6.12.1.3 生产过程中，生产人员或班组长发现原材料或半成品出现大量不良品时，即时通知检验员,检验计划调整 （超出品质目标）与顾客沟通 员发出《质量异常通知单》给相关小组并协调处理。按《不合格品控制程序》进行。 异常原因 6.6.12.1.4当生产过程中出现供应中断、劳顾客确认 分析 动力短缺、关键设备故障、 动力中断等紧急情况时，生管部按《应急计划》执行。 6.12 按顾客要求生管部 纠正和预防6.12.2紧急插单 6.6.12.2.1当顾客有新的订单且订单交期比处理 措施 较短，需要紧急插单时，生管部制定新的生产计划，对旧的计划进行调整。 效果验证 6.6.2.2生产计划调整后生管部按新的生产计划安排相应的生产。 继续生产 紧急插单 6.13．1计划完成后，质检部按检验规程对成品进行检验。 成品检验 6.13 生管部 6.14 按《内部物流控制程序》对产品进行标识、包装、搬运、防护和贮存。 《质量异常通知单》；《计划更改单》 质检部 《产品检验记录》； 6.14 产品贮存 生管部 质检部
程 序 文 件 7.过程绩效指标/目标 生产计划达成率 成品一次送检合格率 生产管理控制程序 AB/QP-CO6 共5 页 第 5 页 第 A 版 第0次修改 统计频率 每月 每月 责任部门 生管部 生管部 8.相关支持性文件 文件编号 AB/QP-CO2 AB/QP-SO7 AB/QP-SO3 文件名称 《合同评审控制程序》 《不合格品控制程序》 《基础设施管理程序》 9.质量记录 记录代号 QR-C06-01 QR-C06-02 QR-C06-03 记录名称 《生产计划及统计单》 《计划更改通知单》 《工艺流程卡》 保存期限 保存地点 3年 生管部 3年 3年 生管部 生管部 10.附件 无
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