材料采购管理制度(2012版)1
材料采购管理制度 总则
为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经研究，特制定本制度。
第一章、材料采购管理 第一条、项目部工作职责
1、负责工程所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总项目部周转材料及使用材料计划，工程材料的询价及报价、样品样本的收集。编制项目部材料成本及利润工作报告，收集材料信息。加强项目材料设备、材料出入库、材料记账及材料成本的核算。进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏。
2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报废等工作。
3、负责工程材料的询价报价、样品样本的收集，建立材料信息库。
4、负责项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及调拨管理保管。监
督施工队自购零星材料及辅材类材料的采购、验收、监督抽查采购价格。
5、负责各项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。
6、承办领导交办的其他临时工作。 第二条、材料计划
1、项目部材料员提前7天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》（准确率允许在80%即可）项目负责人签字确认后，由项目材料员按《施工方自购材料管理规定》进行询价，询价单位不少于5家，报技术造价部或监察审计部组织询价、比价、定价。
2、项目负责人根据项目材料使用实际情况填制《材料计划购买明细表》交现场材料员，材料员负责购买。
3、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期，项目部提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与项目技术人员进行技术性交底，项目部选择合适的材料供应商重点推荐此材料给业主，加工类材料计划填制《异型材料加工单》。
4、零星材料计划由项目部及时提出，填写《零星材料采购询价明细表》由项目部材料员进行采购。
5、超计划材料由公司预算处、现场施工员作出《超供材料采购计划明细表》并注明原因，须项目经理签字确认，特殊情况经总经理批准。消耗性材料超供劳务承担超供费用。
6、对临时急需材料，项目施工员提出计划，项目经理签字，材料员报材料处批准后采购（同时报预算处），严禁材料人员擅自采购无计划材料。
7、材料计划方面主体责任方为项目部，出现材料供应不及时、加工类材料误差和供应不及时等影响整个工期的责任由项目部及材料处共同承担责任。
8、材料处材料计划工作，工程签订合同后材料处根据施工图纸、效果图等拿出主要材料品类，并根据拿出的材料品类开始组织询价及供应商的考察咨询（注：不需要项目部提供材料计划，该工作全部由材料处负责进行，主要目的是在第一时间开始材料工作，避免工期紧张造成材料供应不及时）；材料处要在一周时间内拿出各种材料的实施方案，报工程部审核，待项目部材料计划正式提交到位时立即执行询价定价的程序。
第四条、材料询价、定价程序
1、现场材料员在收到项目部提出的材料计划单后第一时间报公司材料处、预算处；材料处负责主要材料的询价工作，项目部材料员负责零星材料及租赁周转类物资的询价工作；材料处、材料员在两天内完成材料的询价工作，填写《材料（周转材料）采购询价单》 (附三家的明细报价,联系电话、厂家名称、
地址)，材料处询价单需报预算处、财务处、工程部、总经理审核批准后进行材料的合同签订及采购工作。材料员询价单需项目经理、技术总工签字确认后进行采购。材料员询价单完成签字后第一时间报公司预算处和材料处。
材料采购管理守则(版)1.doc
