2015年@@@@有限公司安全检查表
一、安全基础管理
序号 1 排查内容 安全管理机构 企业应当依法设置安全生产管理机构，按规定配备、配足专职（兼职）安全生产管理人员。 安全管理制度、操作规程 建立健全安全生产责任制，落实全员安全生产职责。定期对安全生产责任制的落实情况进行考核。 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列职责： (一)建立、健全本单位安全生产责任制； (二)组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实； (三)确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人； (四)依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员； (五)定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督； (六)保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定； (七)督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； (八)组织开展安全生产教育培训工作； (九)依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作； 排查方式 查安全管理制度是否设置安全管理机构及按任职条件足额配备专职（兼职）安全生产管理人员。评价安全管理部门及专职人员落实情况。专职人员不应兼任它职。 查责任制及考核内容。 存在的问题 建议或整改要求 1.1 2 2.1 2.2 查责任制，询问主要负责人、技术负责人、安全分管负责人对各自安全职责的了解落实。
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序号 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 排查内容 (十)组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康； (十一)组织制定并实施事故应急救援预案； (十二)及时、如实报告事故，组织事故抢救； (十三)法律、法规、规章规定的其他职责。 生产经营单位分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，技术负责人和其他负责人在各自职责范围内对安全生产工作负责。 1、遵守安全生产法律法规、标准规范，根据自身生产特点，建立相应的安全生产管理制度。 2、遵守安全生产法律法规、标准规范，根据自身生产特点，制定安全操作规程。操作规程应包括主要设备设施、操作工艺及制冷压缩机操作规程、制冷辅助设备操作规程、库房降温操作规程、蒸发器除霜操作规程、制冷系统充氨操作规程、救护设施操作规程、冷库内商品堆码操作规程等。 将安全法律法规与其他要求、安全生产规章制度和操作规程发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。 安全教育培训 制定企业安全教育培训计划，明确培训内容。企业从业人员上岗前需经过液氨使用管理及应急处置等有关安全知识的培训，并建立培训登记记录。 新员工应进行三级安全教育，“四新”（指新技术、新工艺、新设备、新材料）、转岗、离岗操作人员应进行相应的教育培训后方可上岗工作。 主要负责人、安全生产管理人员，从事特种作业人员和特种设备作业人员（涉及液氨制冷的特种作业人员（电梯工、制冷工、叉车工、电工、压力容器操作工等）经培训考核合格后方可任职。 对企业施工人员（合同方）进行进入现场前的安全教育。 排查方式 存在的问题 建议或整改要求 查适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程。 查文件发放记录，工作岗位是否有有效的规章制度、规程。 查培训计划、培训内容、培训时间、培训人员名单、考试试卷等。抽查 重点岗位操作工，了解其操作技能掌握情况。 查培训资格证书。 查现场，查教育培训档案。
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序号 3.4 4 4.1 排查内容 企业特种作业人员（电工、焊工等）及特种设备作业人员（锅炉工、起重工、压力容器工、叉车工等）应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。 隐患排查和治理 完善隐患排查治理制度，对企业生产经营相关的安全管理制度、场所、环境、人员、设备设施和活动进行隐患排查。 排查方式 特种作业人员台帐、证件。 存在的问题 建议或整改要求 查安全检查台账、记录。 对构成重大危险源的冷库登记建档、定期检测、评估、监控等。 4.2 5 5.1 排查治理隐患并登记建档。根据隐患排查的结果，对隐患进行治理，形成闭环。 应急管理 结合实际制定生产安全事故应急预案或现场处置方案（制定液氨泄漏等事故应急救援预案）。配备必要的应急救援装备物资，设置现场急救箱，并指定专兼职应急救援人员。 开展应急救援预案演练，员工应掌握必要的应急救援措施以及基本救援技能，避免发生事故时盲目施救。 发生事故后企业应按规定及时、如实报告，并按“四不放过”的原则进行处理，开展或配合有关部门进行事故调查、分析，落实整改措施，并保存好事故资料。 “三同时”情况 2009年8月1日之前已建成的不再办理安全手续；2009年8月1日之前在建的项目应办理竣工验收；2009年8月1日后的新建、改建、扩建项目必须取得安全备案或审查手续。 经营范围 对工商营业执照进行检查，包括是否存在超范围经营的情况。 查安全检查台账、记录。 查预案备案情况、现场应急救援的配备。 查演练记录。 查制度、事故台帐。 5.2 5.3 6 6.1 7 7.1 按照《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（山东省人民政府令第213号）、《关于认真贯彻落实<山东省工业生产建设项目安 全设施监督管理办法>的通知》（鲁安监发[2009]81号）查看“三同时”手续。 查营业执照、查企业经营范围 安全基础管理查出问题计（ ）条。
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二、安全设施管理
序号 1 2 3 4 5 6 7 排查内容 企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施管理台帐。 企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。 安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。 企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。 对安全阀、压力表、爆破片等安全附件的规范管理：爆破片装置应定期更换，在苛刻条件下使用的爆破片装置，应每年更换一次，一般爆破片2-3年更换。 防雷、防静电接地设施检测报告应在有效期内，检测值应符合相关标准。 宜按照SH3097-2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施。 排查方式 查制度，台帐 查记录 查记录 查管理制度，台帐和检查记录 查安全设施台帐，应定期检验；爆破片的装设更换期限以标准和企业制度为准。 查检测报告 现场检查 存在的问题 建议或整改要求
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序号 排查内容 液氨制冷机组安全设施 （1）氨制冷机房贮氨器等重要部位是否安装氨气浓度检测报警仪器，并与事故排风机自动开启联动；贮氨器上方是否设置水喷淋系统。 （2）制冷压缩机启动柜是否设有紧急停机按钮。 排查方式 存在的问题 建议或整改要求 8 （3）设备间、加工间（包装间、分割间、产品整理间等人员较多房间）及库区是否设置视频监控报警系统。 （4）构成重大危险源的液氨场所（≥10吨）是否配备长管式防毒面具、重型防护服。 安全设施管理查出问题计（ ）条。
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工贸企业安全检查表
