邯郸市物资总会2024年部门预算公开情况说明
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
1、负责市直物资企业和邯郸理工学校领导班子的管理、考评、任免及财务监督、管理和审计工作。 2、负责本系统财务、统计等报表的审核、汇总、上报工作。
3、负责指导所属企业进行产权制度改革，对权属企业重大产权变动方案进行论证，并按规定程序组织审批后指导企业实施等工作。
4、负责对所属单位国有资产及运营情况进行监督管理。负责所属单位的安全生产和市政府下达的抗旱、抗震救灾等任务的筹办和协调工作。 5、负责市直物资系统的维护稳定工作。
6、负责对全市废旧金属回收企业及摊点、报废汽车回收拆解企业和旧机动车交易企业的监督、管理工作。
7、负责指导邯郸理工学校开展全日制大中专学历教育和其他职业教育工作。 8、承办市委、市政府交办的其它工作。 机构设置：
部门机构设置情况
单位名称 邯郸市物资总会 单位性质 事业 单位规格 正处级 经费保障形式 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明
2024年预算收入451.83万元，其中：一般公共预算收入451.83万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。 2、支出说明
2024年支出预算451.83万元，其中基本支出0万元；项目支出451.83万元，主要为机关行政运行支出等。
3、比上年增减变化情况
2024年预算收支安排451.83万元，较2017年预算增加2.74万元，其中：基本支出增加0万元，经费支出增加0万元；项目支出增加2.74万元，主要为机关行政运行支出等项目支出增加。
三、机关运行经费安排情况
我部门表中无机关运行经费，实际用于机关公用经费共计安排46.85万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、差旅费、会议费及其
他费用等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2024年，我单位“三公”经费预算安排3.48万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.8万元)，与2017年持平，无增减变化；公务接待费0.68万元，与2017年相比基本持平。 五、绩效预算信息
总体绩效目标：
根据国家法律法规和上级有关部门政策精神要求，按照市委市政府统一部署，通过制定完善各项规章制度，进一步强化物资系统干部职工建设，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转和维护物资系统稳定。力争使本年度综合业务保障率、综合事务保障率达到100%。
职责分类绩效目标： 1、物资综合业务管理
按照市委市政府统一部署，制订本系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和事业发展；管理运营市级国有资产，负责对全市废旧金属回收企业及摊点、报废汽车回收拆解企业和旧机动车交易企业的监督、管理工作； 2、物资综合事务管理
按照国家法律法规和上级有关部门政策精神要求，行使出资人职能、确保国有资产的保值增值。负责管理、指导所属企业进行产权制度改革，对权属企业重大产权变动方案进行论证，并按规定程序组织
审批后指导企业实施；保障机关工作正常高效运转和维护物资系统稳定；开展全日制大中专学历教育和其他职业教育。
实现年度发展规划目标的保障措施
1、根据国家相关法律法规，制定完善各项规章制度，强化管理，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。
2、遵照国家和上级有关政策开展物资系统业务活动、综合改革试点和事业发展；加强管理运营市级国有资产，对全市废旧金属回收企业及摊点、报废汽车回收拆解企业和旧机动车交易企业的监督、管理工作加大力度；行使出资人职能，确保国有资产的保值增值率。
3、根据市委市政府政策精神，按规定程序组织审批后指导企业实施产权制度改革，加快企业改制进程；督促邯郸理工学校完成预定招生和教学工作目标，提高全日制大中专学历教育和其他职业教育完成率。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
825邯郸市物资总会 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 制订本系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和事业发展；管理运营市级国有资产，负责对全市废旧金属回收企业及摊点、报废汽车回收拆解企业和旧机动车交易企业的监督、管理工作；行使出资人职能、确保国有资产的保值增值。 制订本系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和事业发展；管理运营市级国有资产，负责对全市废旧金属回收企业及摊点、报废汽车回收拆解企业和旧机动车交易企业的监督、管理工作；行使出资人职能、确保国有资产的保值增值。 负责管理、指导所属企业进行产权制度改革，对权属企业重大产权变动方案进行论证，并按规定程序组织审批后指导企业实施；保障机关工作正常高效运转；维护系统干部职工稳定；按上级要求做好党建工作；指导理工学校开展全日制大中专学历教育和其他职业教育。 负责管理、指导所属企业进行产权制度改革，对权属企业重大产权变动方案进行论证，并绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 物资综合业务管理 确保物资流通事业改革、发展和壮大、发挥物资企业为我市流通服务的作用 综合业务管理 综合业务保障率 综合业务按年度计划完成98%以上 98?%-以上 98% 75%-85% 75%以下 物资综合事务管理 451.83 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转 综合事务管理 451.83 综合事务保障率 综合事务按年度计划完成95%以上 95?%-以上 95% 75%-85% 75%以下
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