TY-FD-SOP-17 部门： 任务号： 财务部 TY-FD-SOP-17 怎么做 1、采购物品应做到手续齐全、入库及时、账物相符，不得缺货、短货，不得有假、冒、伪、劣商品；采购的食品要符合国家卫生检疫标准，损耗小、成色鲜，不得出现腐烂、变质、有毒、有害物质等现象。 2、按计划单和使用要求采购一般消耗物品，应在7天内完成，急用物品不得超过24小时；所购货物的规格、质量、入库时间必须符合要求，不能影响正常经营；不得自作主张、擅自进货；如遇无货或脱销的情况时，应千方百计予以解决；解决不了的，要及时向领导汇报，与使用部门商量解决方案。 3、自觉遵纪守法，认真执行饭店的有关规定，严格遵守财务制度；与供应商签订合同，须请示领导批准才能进行，不得草率从事；购进的一切物品、原材料应经过验收后，办理入库手续，没有任何问题，才能到财务部会计处报账；不得私拿回扣、佣金，不得接受供应商的礼物、宴请和任何好处。当好经理的参谋和助手，及时提供商品供求信息，提出合理化建议，节省每一笔开支，杜绝贪污浪费。 4、每日鲜活原材料采购需在前日21：00点前向餐饮部取得采购计划，立即通知各类别指定供货商，于次日十点前或指定时间到货。 (详见采购运作流程图) 为什么 实行者职称： 采购员 任务的题目： 采购工作量化指标 需要使用的工具： 效益/质量标准： 做什么 审核工作量化指示 采购单运作流程图 仓库 库 ①经部门确认送仓库 仓 使用部门 采 ②经仓库确认是否有存货 购 ③ 部 财务部 总经 ④ ⑤ 理批准 进行采购 起草者：财务经理 职称： 签字/日期： 批准者：财务总监 职称： 签字/日期：
标准操作程序 仓库管理工作流程 TY-FD-SOP-19 部门： 任务号： 财务部 TY-FD-SOP-18 实行者职称： 仓库管理员 任务的题目： 仓库管理工作流程 需要使用的工具： 效益/质量标准： 做什么 仓库 管理 工作 流程 (一)、物资入库流程 1、上班前检查库房有无异常。每次货物入库时，要先检验发票和物品相符才能验收；验收确认品名、单价、金额与入库物品的发票、数量应一致后，填写入库单，分别交给采购员、会计存档；入库后的物品应按库房管理规定，分类存放、码放整齐、仓库通道保持畅通、登记建卡；发现问题时，有权拒收货物，禁止入库。 2、收货必须掌握三个重要环节，即数量、质量和价格。 3、未经批准的采购定货单，而提前采购所列货品，收货部一律拒收。 4、收货记录上的金额应与发票金额相符,供应商名称应与采购申请单名称一致。 5、对收到的食品原料和物品进行数量盘点，收货量应与订购数量相同。 6、所采购之物品和原料应符合酒店质量要求，不合乎要求，收货部有权拒收。 7、实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二验收人，必须各负其责。 8、货品验收后的收货单必须加盖收货章。 9、收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签 怎么做 为什么 字，方可生效。另外，贵重干货入库时，收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。 10、当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。 11、收货记录应于当天下班之前交与成本部审核，确认无误后，转交会计复核并入账。 12、工作时间以外，如使用部门需要的紧急物品，由使用部门通知采购部，货到后，由使用部门主管级以上人员验收，同时填写相关的收货证明，签名后交给采购员，并在收货部上班后的第一个工作日内补齐相关手续。 起草者：财务经理 职称： 签字/日期： 批准者：财务总监 职称： 签字/日期：
标准操作程序
仓库管理工作流程 TY-FD-SOP-19 部门： 任务号： 财务部 TY-FD-SOP-19 实行者职称： 仓库管理员 任务的题目： 仓库管理工作流程 需要使用的工具： 效益/质量标准： 做什么 仓库 管理 工作 流程 14、凡是可数的订货，必须逐一清点数量；以重量计量的货品，必须逐件过称。 15、抽样检查箱装货品，是否足量，质量是否一致。 16、有关食品原料收货控制程序; 17、肉类(包括:冻肉及冰鲜肉类)、急冻家禽等原料，应先开箱，再称重量； 18、抽查已加工切配好的食品原料的重量，了解皮重或其它边角料重量是否已经扣除； 19、检查整箱包装的水果、蔬菜等质量是否与订立的规格数量标准相同； 20、对于较贵重的中餐干货，如鱼翅、鲍鱼、干贝类，应由中厨房厨师长配合验收质量是否符合标 21、凡是可数的订货，必须逐一清点数量；以重量计量的货品，必须逐件过称。 22、抽样检查箱装货品，是否足量，质量是否一致。 23、有关食品原料收货控制程序： 24、肉类(包括:冻肉及冰鲜肉类)、急冻家禽等原料，(一)、物资入库流程 13、接到采购部转来已批准的每日厨房市场购货单或采购订货单，按单上的要求验收货物。 怎么做 为什么
酒店财务部SOP（标准操作手册）
