研发（样品指导书、客户要求）和品管所有的记录都整理完好。产品、食品接触面、内外包装材料、食品添加剂、原料的检验及验收标准；加工工艺、化验室的检验计划、外来文件（包括书籍）都分门别类并编号存放备有记录；负责公司所有监视测量装置的校准和定期送检。上述各项均有实施，彻底完善。品质管理部门在组织上属于完全从生产加工部门独立的部门。具备与原料、资材、制品的试验方法相适应的试验器具和设备。具备可进行试验检查作业的人员和能力。详见《品管部的职能分配表》和《能力资质证明》上述各项均有实施，彻底完善。产品检查逐批进行，检查项目与检测频率符合公司现状。检查记录被保管和妥善管理。实施对原料、资材的检查，加工过程中的测试；也进行对半成品的检查并保管有记录。上述各项均有实施，彻底完善。内外包装材料及食品添加剂的验收及领用应确认批号，并保有记录。上述各项均有实施，彻底完善。查阅《订货合同》查阅《合格供方名录》、《合格供方评价》、《合格供方业绩评价》上述各项均有实施，彻底完善。查阅原料供应商原料的《基地备案证明》、《栽培管理记录》、《农药使用记录》上述各项均有实施，彻底完善。查阅《原料验收标准》、《原料检验报告》、《原料入库记录》上述各项均有实施，彻底完善。业务部综合公司情况，根据车间生产能力，根据客户要求，制定生产通知单，检查《生产通知单》、《订货合同》。明确接口部门，及时、准确、全面地向接口部门传递客户信息。例如：配料表、走船计划、包装要求、标识要求、赏味期限要求、加工工艺等；并保持受控状态。检查《特殊合同/订单评审表》、《口头订单确认表》、《合同/订单修订通知单》、《顾客满意度统计表》上述各项均有实施，彻底完善。门、门帘、鞋柜顶、鞋柜内、衣挂上保持清洁，无异物、异味，每天清扫地面，地面没有垃圾、无毛发。有可以确认全身的更衣镜，对照镜子进行服装点检，工作服与自己的衣物挂放在指定区域；拖鞋与水靴存放在鞋柜指定位置。紫外灯按要求打开消毒，并有记录；更衣室保证人走灯关门关。上述各项均有实施，彻底完善。具备洗手消毒设施，水龙头是非手动的，有洗手液及消毒用的75%的酒精。保持卫生间的清洁，无异味，无烟头。上述各项均有实施，彻底完善。风淋室运行良好，并有明确的使用标识。风淋室无机械损伤，如划痕、缺螺丝帽等。风淋时间为10-15秒以上，保持风淋室内外卫生整洁，无锈渍、无手印等；风淋室内吹风口内无灰尘陈积，吸引用过滤扇也实施定期清扫。上述各项均有实施，彻底完善。车间卫生员每日对员工进行点检，严格按照SSOP的要求检查，并查看《员工入室检查表毛发辊适量配置并有备用。保持毛发辊清洁，毛发辊挂放在墙上（统一位置上）并记录沾粘回收物及毛发的结果。上述各项均有实施，彻底完善。门、门帘、对食品添加剂和内外包装材料供应商应有供方评有毒有害物品存放间不允许存放其他物品，以免受到污染。卫生员熟练掌握消毒液的配制与使用；始终保持在规定范围内；检查《消毒液浓度检测记录》用试纸检测消毒液的实际浓度记录。上述各项均有实施，彻底完善。以照片或图示简明易懂地揭示正确的洗手消毒方法。认真仔细地进行清洗，消毒时间为30秒。上述各项均有实施，彻底完善。以照片或图示简明易懂地揭示正确的水靴消毒方法。使用水槽的情况下，想办法将消毒液的浓度始终保持一定浓度。上述各项均有实施，彻底完善。车间内的门始终处于关闭状态，门完好无损，门把手合乎要求。车间内所有配电箱都处于关闭状态，内部线路清晰，内外整洁，无杂物。上述各项均有实施，彻底完善。地面无伤、无垃圾或发霉现象发生（允许有修补痕迹）墙壁、天花板、天窗无污垢，非常干净。上述各项均有实施，彻底完善。室内处于正压环境，无外界空气流入。换气系统的过滤扇及管道也列入设备维修保养计划内并定期清洁，有记录。上述各项均有实施，彻底完善。出入口为非开放状态，输送出口、小窗口的门窗始终处于关闭状态。为粉尘或虫蝇无法侵入的构造（如安装有灭蝇灯、风幕、帘子等）上述各项均有实施，彻底完善。地面无伤、无垃圾或发霉现象发生（允许有修补痕迹）车间排水沟、地沟、地漏无严重污渍，无蚊蝇滋生。现场办公室内物品摆放整齐，无装订器，无订书钉，无透明胶带。上述各项均有实施，彻底完善。所有员工都持有健康证，进行培训上岗。有关于工作服的着装规定，认真佩戴帽子，毛发不得从两侧露出，也不得卷袖子。进入车间的人保证手没有伤、没有佩戴手表、戒指迹象，也没有佩戴其他随身饰品。（包括维修人员、参观人员、管理人员）上述各项均有实施，彻底完善。是否进行了加强毛发管理的意识培训或宣传。生产期间是否有专人检查毛发是否外露。有明文规定，工作用帽子为两层构造。上班期间不得随意脱帽。上述各项均有实施，彻底完善。有健康检查表，每天作业之前先自我确认，如有问题适当调岗。手上有伤口或贴自己创可贴的，班前更换为公司的创可贴，并戴胶手套，或调岗。作好记录。上述各项均有实施，彻底完善。工作台全面检查，表面、侧面、背面都无异物，表面光滑，无陈积物。工器具使用、清洗、消毒、存放都符合SSOP规定；器具清洗干净并存放于规定位置。器具的数量经过确认，与实际数量相符，保证无毛刺；检查《工器具清洗检查记录》车间所有水管都严格按SSOP要求盘放，端口无触地现象。水系统也要编入设备点检范围内，看有无虹吸、压力回流现象。上述各项均有实施，彻底完善。灯架无锈迹、玻璃无破损；生产区域最低照度500Lx以上；冷柜、冰箱的照度也需为100Lx以上。检验区域要达到1000Lx以上。上述各项均有实施，彻底完善。车间捕虫器设置适当，有灭蝇灯布置图、防鼠图，并被监视管理（车间有对蚊蝇的检查记录）向外部排气用的换气扇及吸气扇，也都从外部实施了防虫防鼠措施。门户、百叶门、墙壁、天窗等无缝隙，为无虫害侵入构造。上述各项均有实施，彻底完善。划分区域经由墙壁等明确区分，有出入规则，并具体实施。属于划分区域的门户、百叶门等呈非开户状态。上述各项均有实施，彻底完善。副品、废料、垃圾分类放置；放置场所经过清扫没有污垢。含水垃圾妥善处理，周围经过清扫没有发现虫类。上述各项均有实施，彻底完善。产品、原料、资材的规格资料均为明文发行妥善管理，保持随时可以查阅并受控状态。根据产品、原料、资材的规格书，各产品均定有各自的试验法，可以进行合格与否的判有完善的生产加工工程表，在现场同时提示并切实按照工程表实施加工作业。上述各项均有实施，彻底完善。取得ISO9001或ISO22000等认证。根据上述体系要求，形成过程管理制度，并切实执行，记录。上述各项均有实施，彻底完善。食品添加剂的入库批号、领用批号、使用批号都能一一对应，便于查找追溯。查阅《辅料领用记录》对配合物及配合量进行双重确认，不偷工减料，不超量使用。查阅《配汤记录》上述各项均有实施，彻底完善。（由于特别重视的就是温度管理环节）工作中对煮沸、冷却、消毒机（低温、高温）的温度、时间进行确认，并有相应记录。记录最好为连续记录，与此同时记录人员也用其他温度同时测定，并保留该记录。温度计及计时表要进行检定及校正。上述各项均有实施，彻底完善。充填量的管理完善，做撕拉检验、静压检验、全数检查或抽样检查时所示充填量不能低于标准值。包括对称的四角的确认，监视测量装置严格按监视测量装置控制程序管理。有校正计划、校正记录。称量器具中权威机构检定、校正的至少有一台，按国家要求检定；品管部也要进行自检自校，并确认称上的合格标签。上述各项均有实施，彻底完善。虽然在上一条充填工程中充填量管理完善，全数检查或抽样检查时所示充填量不能低于标准值。装箱时防止货物不足的对策是否采取的机械式，允许不局限于天平，但是不可采用人工计数的方法。上述各项均有实施，彻底完善。产品都按要求码放在托盘或架子上，摆放整齐；货物上离天棚、下距地面、与墙间隔都至少30cm；码垛之间也间隔30cm以上；没有产品直接触地现象，产品防护实施较完善。产品标识完善、清晰（产品名称、生产日期、批号、规格、重量、数量、锅号等）有防虫防鼠措施。上述各项均有实施，彻底完善。对冷库的温度记录，除自动记录之外还要有专人到现场确认温度计并加以记录。冷库的温度计要定期进行校正，可以时常表示正确的温度。上述各项均有实施，彻底完善。有明确的送样、出库规定，送样记录；保温记录，温度检测记录(查阅保温库的温度计是否列入监视测量装置的检验计划内，有无检验过的标识）保温库的卫生状况良好，样品摆放整齐，标记清楚。上述各项均有实施，彻底完善。有详细的发货计划、装箱明细、装箱图（书面的、电子版的图片）签封、签封号（装箱照片）产品入库单、产品出库单、成品检验报告、发货出门证。上述各项均有实施，彻底完善。被金属检出器及重量检测器检测为次品的货物是否被明确地区分开来（有统一装次品的容器并做有标识）有关次品的管理具体由谁负责，要有明文规定并张贴于加工作业现场。上述各项均有实施，彻底完善。生产工程的机械和设备等，每天都定时进行清洗工程，清洗剂清洗、消毒工程等。要有既定的机械及设备的清洗方法、消毒方法，并就近张贴，让所有人一目了然。备品及机械设备时常处于清洁干燥的状态下放置于指定场所并进行其数量管理。上述各项均有实施，彻底完善。与专门公司签约每月进行防虫对策的报告并加以确认。（公司内部也进行与专门公司同等水准的对应，有专门性和计划性）不是全权委托专门公司，而是可以自主进行防虫对策并坚持活动，保有记录。上述各项均有实施，彻底完善。根据生产加工工程表，具有完备的点检表（例如品管的过程抽检表），查阅《记录一览表》《受控文件清单》，查阅相关记录。加工工程中所填写的记录内容无省略。与点检表的规格数值不符的情形下，记载有相应的处置方法、联络方法并有具体指示。上述各项均有实施，彻底完善。做准备有检查台、过滤机、磁石、金属探测器、X光机等，并实际使用。上述机械设备是否正确运转，每天进行确认；查阅《设备档案》、《设备年度保养计划》、《设备日常点检表》、《设备购置申请单》、《设备报修单》、《设备维修单》定期委托专门公司进行调整，上述记录也完备。上述各项均有实施，彻底完善。发现异物时的原料、资材、中间产品、产品等，有既定的按批量单位进行处置的规定，并保有记录。发现异物时，有既定的异物处置规定，有记录，并保留有实物（不与其他物品混同）上述各项均有实施，彻底完善。原料在使用前实施有异物检查，另外，时刻留意要采购异物含量少的原料。原料中发现有异物时，及时指导原料厂商，并回收改良报告书。上述各项均有实施，彻底完善。对容器及资材，随时对应有异物出现时的情况，备有可除去静电、或以空气、真空除尘的装置。容器及资材上有异物被发现后，能针对供应商给予指导并回收改善报告书。上述各项均有实施，彻底完善。对加工工厂场内及生产工程中使用的备品及笔记用具、机械的螺丝等进行数量管理、数字与实物相吻合。加工工厂内及生产工程中如容器或机械、备品等发生破损时，有在完全恢复原型原状为止中止一切加工生产的规定，有相关记录，并加以实施。上述各项均有实施，彻底完善。设有提案制度并有效活用，对提案者有回馈答复的沟通渠道。公司例会；公司点检活动；公司质量沟通会议；公司生产调度会议；实施发表会；并有相应记录，积极地进行改善活动。上述各项均有实施，彻底完善。对新任职员，在其进入工作岗位进预备有关于食品卫生、安全及劳动安全教育手册；并实施有《员工登记表》、《员工档案》、《员工培训记录》对从业人员有计划地定期进行卫生讲习会，实施并保有记录《员工培训记录》派遣从业人员到外部机关等，实施以卫生教育或工程改善为目的的教育活动，并保有记上述各项均有实施，彻底完善。在经营理念上以品质第一为宗旨并身体力行贯彻实施。积极导入并推进ISO及HACCP的认证活动。有顾客至上的思想意识，而不是崇尚利益第一，针对投诉给予妥善的对应处理。上述各项均有实施，彻底完善。定期进行排便检查，次数在法定次数以上，（检查项目、频度等也都没有问题）。排便检查有异常者被判明时，有既定的应对措施，并不让异常者本人参与现场作业。上述各项均有实施，彻底完善。有投诉应对手册，记录投诉内容并有向有关人员反馈联络的体制。可针对投诉内容进行分析，并有能及时采取相应措施和对策的体制。上述各项均有实施，彻底完善。构筑有可以马上判明各产品所使用的原料种类的体系构筑有可以判明产品的发货商的体系。判明有故障发生时，能够及时进行回收或点检的对应处理手册。上述各项均有实施，彻底完善。
出口食品工厂验厂点检表 - 图文
