XXXX集团2011年度经营计划
前 言
2010年，面对严峻的国内、国外经济形势，在公司领导的正确领导和指引下，公司全体员工齐心协力、艰苦奋斗、不畏艰辛，克服种种困难，使公司2010年经营工作取得了可喜成绩，成果令人欣慰。
回顾过去，憧憬未来，通过对2010年公司经营工作进行分析，总结经验，吸取教训，同时，对2011年年度经营情况进行规划，对于公司实现健康、快速发展具有十分重要的意义。
2011年经营工作总的指导思想是：创造业绩，规范管理，做好铺垫。 创造业绩。公司、部门及个人，要将创造业绩放在各项工作的首位，公司要创业绩，才能在行业中生存；部门要创造业绩，才能确保公司正常高效运转，获得更高的利润；个人要创造业绩，才能体现个人价值，为部门业绩贡献力量。因此，2010年公司、各部门及个人要将创造业绩放在第一位，同时确保其他各项工作有效开展。同时，节约就是利润，要做好成本控制，使各项资金使用有理、有利、有节，避免一切不必要的浪费。
规范管理。提升业绩，保持利润，是其他各项工作顺利开展的根本，因此，在“创造业绩”思想的指导下，对公司各项经营管理工作进行规范，制定、修订、完善，使公司管理由“人治”逐步向“法治”推进；同时，对公司工作流程进行进一步规范，提高工作效率和经济效益。
做好铺垫。2011年，公司将通过提升业绩、规范管理，为集团公司“十二五”规划的开展进行做好铺垫。首先，市场拓展做好铺垫工作，公司将在不同的地区采取不同的战略战术，使“XX公司面粉机”成套设备遍布全国，迅速占领市场；其次，研发做好铺垫工作，根据市场需求，进行新产品的研发，同时对现有产品进行升级换代，提高XX公司面粉机成套设备的自动化、智能化水平；第
三，品牌宣传推广做好铺垫，新的一年里，公司将继续加大资金投入，进行美誉度的宣传推广工作，提升企业形象和提高品牌知名度，为“十二五”规划的顺利 推进奠定良好的基础。．
第一部分 2011年度公司计划指标
一、经营指标：
1、2011年销售收入18500万元，其中国内销售收入8600万元，国外销售收入9900万元（1500万美元）。全厂人均销售收入30万元，国内业务员人均销售收入190万元，外贸业务员人均销售收入825万元。
说明：全厂人数按606人，国内业务员按45人，外贸业务员按12人计算。计算人均销售收入时业务员包括区域经理，不包括曹经理和吕经理。
2、大客户开发数量（签定合同数量）：国内10个，国外3个，共计13个。 说明：大客户指购买220T（含220T）以上成套产品的客户。
二、财务指标：
1、2011年利润2400万元，利润率为13%
2、2011年总费用占销售收入比例30%，销售费用占销售收入比例12%，管理费用占销售收入比例7%。
说明：总费用包括销售费用、管理费用、财务费用、制造费用。 3、2011年制造费用占产值比例为13%。
说明：产值是一年入库的全部工业成品（半成品）价值合计。包括材料费和制造费用。制造费用主要包括工资、辅料、折旧、燃电动力、采购费用等。 4、2011年全员单人产值21万元，生产系统单人产值40万元。
说明：全厂人数按606人计算，生产系统人数按311人计算。 5、2011年辅料占制造费用的比率24%，占生产总值比率3.3%。
这些,由于油漆、包装纸、砂、神力胶、焊条等难以分配到产品的材料成本中:说明
占制造费用比例较大。存货以辅料出库, ，人均工资22000元/年。6、2011年工资总额1350万元，比去年增长8%年人均平为1350万元。人均工资比20102010说明:工资总额比年1253.8万增长8% 22000元/年。均工资增长8%为 三、内部订单履约率
四、产品质量指标： 1、机加工类98.5%
一次交验合格率： 1%
；150元以下件是 返修率：150元以上件是1.2%元以上的废品率是；大件500元以下件是150元以上件是0.3%；1500.5%废品率： 0.05%。0.25% 料废率： 2、电焊、钣金、安装及其他工种 95%。一次交验合格率： 。 返修率： 4.8%
元以上的废品率是；大件5000.05%。废品率： 0.2%0.25% 料废率：
五、客户返修率 六、设备使用率：85%。 七、技术研发项目完成率 人身安全事故指标：八、 、在企业升级考核年度内：1 ”0；（1）工亡
事故率为“ 元的工伤事故）。）社保局报销事故≤8起（社保局报销事故指：费用额度高于300（2 。300元的工伤事故）3（3）公司报销事故≤起（公司报销事故指：费用额度低于 元。200002、在企业升级考核度内总体工伤费用额度低于 说明：总体额度不包括工亡事故费用。 九、人才引进完成率： 。80%年招聘任务完成率为2011．
十、员工培训一次合格率：
。100%年员工培训一次合格率预计为2011．
第二部分 经营管理专项计划与重点工作
一、国内贸易工作：
（一）2011年销售收入18500万元，其中国内销售收入8600万元，国外销售收入9900万元（1500万美元）。全厂人均销售收入30万元，国内业务员人均销售收入190万元，外贸业务员人均销售收入825万元。
说明：全厂人数按606人，国内业务员按45人，外贸业务员按12人计算。计算人均销售收入时业务员包括区域经理，不包括曹经理和吕经理。
（二）大客户开发数量（签定合同数量）：国内10个，国外3个，共计13个。 说明：大客户指购买220T（含220T）以上成套产品的客户。 1、国内销售计划： 机金额（万元合计（万元 气压466.81401160 120T510 200T240 100T250500T740 52B105 36A2
改2252B524.836
套48
套62B4 175 24C1套 14 3242
1060 140T5套
310 220T1套 250T2套730
120T2
250
第三季度套42B255 62B1
2521 46
300T1 450 140T850
套套220T370120T250 62B45 52B362001
大件及配380
2
1
李文玉 邢台沙河 500T 740
208 村肖艳文 吴国敬 160T 衡水武邑肖桥头镇
一区90.8 滦城北十里铺工业区 四台磨辣椒粉 刘文林一区合计：1038.8 176.8 120T
唐山乐亭县 付红波 二区 杨庆华 天津宝坻区新安镇 ）剩余合同情况：（、国内销售计划说明套 套 52B270
120T 181.8
公司年经营计划书模板
