重庆XXXXXXX 有限公司 编制部门： 企管/安全部 程序文件 文件控制程序 编号：XX/QP3.1-2020 版本号/修改码：A/0 页次：3/5 颁布日期：2020.4.1 1.3 记录表格编号为：XX/QR XX XX-2020 0.0 例： XX / QR XX XX -2020 年代号 记录表格序号 程序文件章节号 记录表格代号 公司英文简称 1.4 支持性文件（管理制度/办法/作业指导书等）编号为：XX/QW XX XX-2020 0.0 例： XX / QW XX XX -2020 年代号 支持性文件序号 程序文件章节号 支持性文件代号 公司英文简称 1.5 引用的国家、行业及产品制造厂商的管理或技术标准等外来文件的编号为该 文件本身编号，如无文件编号，依其文件名称为其编号。 2. 质量体系文件的编写 2.1 质量手册由公司企管/安全部负责编制，主要内容为； 1）由公司总经理批准的质量方针； 2）公司组织机构、各部门负责人及部门管理职责； 3）按照TSG 07-2019质量标准中要素，分别描述公司的实施办法； 4）公司质量程序目录； 2.2 质量程序由公司各部门按本部门工作职责，由部门经理组织相关人员对照 TSG 07-2019标准中要素的要求来编制； 1）公司管理者代表负责各部门编制内容的协调； 2）质量程序目录由公司企管/安全部负责汇总和编制； 3）质量程序中涉及的支持性文件和表式，由各相关部门经理组织相关人员按 工作规范要求编制。
重庆XXXXXXX 有限公司 编制部门： 企管/安全部 程序文件 文件控制程序 编号：XX/QP3.1-2020 版本号/修改码：A/0 页次：4/5 颁布日期：2020.4.1 3. 质量体系文件的审核和批准 所有质量体系文件由管理者代表审核并经公司质量管理委员会审议后，由总经 理批准； 4. 外来文件控制 1）外来文件由企管/安全部统一管理。收到外来文件时，由办公室先行识别其 适用性及版本的有效性，并报总经理审批，控制分发以确保其有效。 2）企管/安全部负责收集国际、国家和行业标准的最新版本，适时宣贯，并编 写或更新“新标准目录”提供给相关部门 。 3）外来文件必须符合公司质量保证体系，国家相关法律、法规以及特种设备 监察条例，执行标准等。 5. 质量体系文件的修改 4.1 质量体系文件在下述情况下，各部门必须向文件编制部门提出修改： 1）不能有效地预防质量问题的发生； 2）公司机构、部门职责或岗位发生重大变动； 3）上级机关或第三方质量监督、检查中提出的修改要求； 4）管理评审会议作出的文件修改决议； 5）工作方法或流程的改进； 5.2 公司员工均可对质量体系文件提出修改意见，由执行部门填写《文件申请表 》报管理者代表审批； 5.3 文件编制部门或执行部门经研究，同意修改后，须报管理者代表审核、批准； 5.4 文件修改必须保持编号，并用修改号加以区别，如第一次修改为A/1，第二 次为A/2；例：修改号为： A 0 修改码 版本号 6.2 各种外来文件的修改号为其本身修改号或发行出版日期（无修改号时）； 5.5 对要求废止的文件，由提出部门填写《文件申请表》，送管理者审核批准； 5.6 经修改的质量体系文件颁布实施后，其原文件即刻失效，企管/安全部负责收 回和销毁失效文件，并记录在《文件管理一览表》上；
重庆XXXXXXX 有限公司 编制部门： 企管/安全部 程序文件 文件控制程序 编号：XX/QP3.1-2020 版本号/修改码：A/0 页次：5/5 颁布日期：2020.4.1 1）出于法律和积累知识目的而保存的失效文件，质检安全部必须加盖作废章 以示区别； 2）所有的失效文件销毁前留一份保存，由企管部自失效日起保存三年，期满后 销毁。 6. 质量体系文件的配置 6.1 企管/安全部根据公司各部门职能，配置其必须的质量体系文件，并编制《文 件管理一览表》； 6.2 公司企管/安全部必须保存一套完整的质量体系文件备查。 7. 文件的出版、发放和控制 7.1 文件由人力/资源部负责印制出版； 7.2 公司内使用的质量体系文件必须加盖“受控”印章； 6.2 引用国家、行业及产品制造厂商的管理或技术标准时，也需加盖受控印章。 7.3 部门在收到质量体系文件后，需在《文件管理一览表》上签收； 7.4 公司提供给顾客外部机构的相关文件须加盖“非受控”印章，不用回收； 7.5 质量体系文件不得擅自复制。若工作需要，应通过企管安全认可，才能由其 复制。复制的文件必须加盖“受控”或“非受控”印章； 7.6 所有受控文件必须记录在《文件管理一览表》以控制现行状态。 8. 企管/安全部对质量体系文件在编制、审核、批准、发放、控制等环节的各类 记录，应按《质量记录的控制》程序的要求保存。 9. 相关程序控制文件 ◆ 《文件记录程序》 XX/QP3.2-2020 ◆ 《施工组织设计控制程序》 XX/QP19.0-2020 10. 相关记录文件 ◆◆ 文件申请表 XX/QR3.1-01-2020 ◆◆ 文件管理一览表 XX/QR3.1-02-2020 11. 相关支持性文件 ◆ 技术文件管理规定 XX/QW3.1-01-2020
重庆XXXXXXX 有限公司 编制部门： 企管/安全部 一、目的和范围 程序文件 记录控制程序 编号：XX/QP3.2-2020 版本号/修改码：A/0 页次：1/3 颁布日期：2020.4.1 为产品满足规定要求和质量保证体系运行的有效性提供客观证据。同时也为产 品的可追溯性及制订纠正、预防措施及保持和改进质量保证体系提供信息。 本程序适用于产品实现过程和质量保证体系运行中记录的控制。 二、职责 1. 企管/安全部负责质量保证体系相关记录的归口管理，并负责指导、检查和监 督相关质量保证体系运行过程的记录。 2. 各部门负责本部门记录的保存、管理。 3. 记录的填写人员对记录的及时、真实、全面、清晰和工整性负责，并易于识别、 检索和查阅。 三、工作程序 1. 公司的记录按流程进行控制： ◆ 记录格式编制与审定 ? 记录采集 ? 记录填写 ? 记录的编号 ? 记录的索引?记录存档（保存期内）?记录存放、保管、维护 ? 记录整理、销毁、处置。 2. 记录的分类 凡是质量保证体系运行中的记录、报告及与产品质量有关的数据等均属于“记 录”范围，包括： 2.1 与质量保证体系有关的记录：管理评审记录、内部审核记录、文件控制记录、 纠正和预防措施记录、人力资源培训记录、基础设施和工作环境管理记录、产品和 过程监视和测量记录等； 2.2 与质量活动有关的记录：与产品有关的要求的评审记录、施工组织设计、评 审、验证、确认和更改记录、供方评价记录、产品标识记录、监视和测量装置检定 记录、产品检验记录、法定安全检验记录、不合格品控制记录、质量计划相关记录、 统计技术应用记录、服务及用户投诉记录等。
重庆XXXXXXX 有限公司 编制部门： 企管/安全部 程序文件 记录控制程序 编号：XX/QP3.2-2020 版本号/修改码：A/0 页次：2/3 颁布日期：2020.4.1 2.3安全记录：安全教育刻录；固定检验（工作）场所安全检查记录；检验检测现场安全记录；检验检测现场安全检查记录；各类事故记录；安全隐患整改记录等。 3. 记录的编号和标识 3.1 记录的编号以《文件控制程序》中的的标准执行；记录以其编号作为标识。 4. 记录的填写要求 4.1 记录内容必须及时、真实、全面，字迹工整、清晰，重要记录需经校对、审核。 4.2 记录不得随意更改，确需更改时，采取划改的方式，并在更改处签名。 4.3 记录以书面和表格形式为主，也可采用电子媒体作为载体。 5. 记录空白表式的管理 4.1 各种记录的空白表式由各主管部门设计编制、由企管/安全部审核后备案、编 号后再由各部门发放，保证各有关工作场所都能收到相应的空白表式。 5.2 企管/安全部收集各部门提交的“文件记录分类清单”和空白记录表式，汇总 成册和管理。 6．记录的收集 6.1各部门按各自的职责范围，对已安成的各项质量活动，按照规定格式责成专人认真记录并整理。 6.2检验部门在检验检测过程中要按规定要求详细记录：环境温度记录、仪器设备的使用记录、一般的清洁维护记录等、并尽可能收集各种有关的图谱、图表有对检验检测结果可作说明的附件资料，确保存有足够的信息，以使检验检测过程能够复现。 7. 记录的归档 7.1 各部门应设专职或兼职人员负责本部门记录的汇总、成册、编目，应保持记 录的顺序号或日期便于查询。在记录册封面和侧面注明部门、记录名称和日期，便 于存取和检索。 7.2 记录的储存环境要通风、防潮、防火、防虫蛀、防鼠害等。计算机软件里的 记录贮存要防潮、防变形、防划伤，且应有备份。
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