重庆XXXXXXX有限公司
Chong Qing XX mechanical & electrical equipment Co.Ltd
（安装、维修保养质量保证体系）
程 序 文 件
依据：中国国家质量监督检验检疫总局颁布的 《特种设备安全技术规范》 TSG 07-2019 参照：GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准
文件编号：XX/QP 2020 版 本 号：A/0
颁布日期：2020年04月01日
受控状态：受控 批 准：
批准日期：2020年04月01日
注：此手册发表版权属重庆XXXXXXX有限公司所有。
重庆XXXXXXX 有限公司 编制部门： 企管/安全部 序号 程序文件 程序文件目录 程序文件名称 管理评审程序 编号：XX/QP 0.1-2020 版本号/修改码：A/0 页次：1/1 颁布日期：2020.4.1 版本 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 文件编号 XX/QP1.5-2020 XX/QP2.3-2020 XX/QP3.1-2020 XX/QP3.2-2020 XX/QP4.0-2020 XX/QP5.0-2020 XX/QP6.0-2020 XX/QP7.0-2020 XX/QP8.0-2020 01 02 03 04 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 质量策划与内审控制程序 文件控制程序 记录控制程序 合同控制程序 设计控制程序 材料、零部件控制程序 作业（工艺）控制程序 焊接控制程序 XX/QP12.0-2020 检验与试验控制程序 XX/QP13.0-2020 设备和检验试验装置控制程序 XX/QP14.0-2020 不合格品（项）控制程序 XX/QP15.1-2020 质量改进与服务控制程序 XX/QP15.2-2020 纠正措施控制程序 XX/QP15.3-2020 预防措施控制程序 XX/QP15.4-2020 用户服务满意控制程序 XX/QP16.0-2020 人员培训、考核及其管理程序 XX/QP17.1-2020 安全过程控制程序 XX/QP17.2-2020 施工组织设计与实现控制程序 XX/QP18.0-2020 执行特种设备许可制度控制程序 A/0
重庆XXXXXXX 有限公司 编制部门： 企管/安全部 程序文件 管理评审程序 编号：XX/QP1.5-2020 版本号/修改码：A/0 页次：2/5 颁布日期：2020.4.1 一、目的与范围 为确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性，对质量保证体系进行评 审、改进，使其适合于实现公司的质量方针和目标的要求。 适用于公司对质量保证体系的评审工作。 二、职责 1. 质保工程师领导组织管理评审活动，负责管理评审的计划制定、落实、组织协 调，并向总经理报告质量保证体系运行情况。 2. 总经理参与和批准管理评审（计划）、管理评审报告及重大决策。 3. 企管安全部负责准备、收集、提供管理评审活动所需的资料、管理评审的具体 组织工作。 4. 各相关部门负责准备并提供本部门的评审资料，落实评审中提出的需要采取的 纠正措施的制订和实施。质检/安全部负责评审纠正措施实施的监督和验证。 三、工作程序 1. 公司管理评审按流程进行。 2. 管理评审计划 2.1 管理评审每年至少进行一次，一般选择在本年度质量目标检查总结或内部审核 之后，下年度新的质量目标颁布或认证机构认证之前进行。当内外部环境变化时，应 及时进行管理评审。 2.2 管理评审一般以会议形式进行。 2.3 管理评审依据是公司质量方针、目标及现状、市场和用户需求信息的变化。 2.4 出现下列情况之一时，由总经理同意进行（增加）管理评审或其频次。 1）公司机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； 2）法律法规、标准及其他要求有变化时；市场需求发生重大变化时； 3）质量保证体系运行及质量目标出现重大偏差；质量审核中发现严重不合格时。
重庆XXXXXXX 有限公司 编制部门： 企管/安全部 程序文件 管理评审程序 编号：XX/QP1.5-2020 版本号/修改码：A/0 页次：3/5 颁布日期：2020.4.1 2.5 管理评审计划应包含以下内容： 1）目的和范围； 2）依据和时间； 3）参加评审的部门和人员；评审的内容； 4）各部门评审准备工作要求；管理评审实施计划表。 5）评审计划提前7天下发至相关部门。 3. 管理评审的输入和输出。 3.1 管理评审的输入包括公司当前的业绩和已知需要改进的信息。 1）通过内、外审核的结论、所采取的纠正措施实施的效果、以及公司组织机 构、分工、程序和资源配置的合理性； 2）根据市场、用户反馈、服务的信息以及与用户沟通的结果，评价用户对本 公司产品的满意程度； 3）通过对过程的确认、控制的效果以及产品实际质量状况与质量要求的符合 性的审核，评价质量保证体系运行的有效性； 4）对预防和纠正措施实施的结果进行评审、确认，修改相关文件，保持措施 的有效性； 5）检查评审上次管理评审结果所采取的纠正措施的跟踪验证结果的有效性、及 时性和正确性，以确保质量保证体系运行的有效性； 6） 根据市场策略、技术进步、相关法律法规和社会要求等外部环境以及公司 内部机构运行的变化（如体系的重大变更，财务状况变化等因素），评价体系进行 变更和完善的必要性； 7）评价持续改进项目实施的有效性，并提出新的改进目标和项目； 8）根据公司管理状况的相关数据的分析和应用，预测公司发展趋势，以确定 体系的适宜性、充分性、有效性而必须改进的程序和项目； 9）各部门对于质量保证体系的改进建议。
重庆XXXXXXX 有限公司 编制部门： 企管/安全部 程序文件 管理评审程序 编号：XX/QP1.5-2020 版本号/修改码：A/0 页次：4/5 颁布日期：2020.4.1 3.2 评审的输出 1）质量保证体系及其过程有效性的改进。在评审结论中应有关于体系及过程 改进的要求、顺序、项目等内容（如用户满意、过程更改、资源提供等）； 2）与产品要求有关的改进。在产品的改进方面，包括产品质量特性、投放市 场的能力等。优先考虑用户的要求以及产品实现中的薄弱环节； 3）确定和提供资源的措施。根据内外部环境的变化，确定资源配置，尤其对 关键设备、关键工序、特殊过程、测量设备、人员等方面的需求，予以确认和配置。 4. 管理评审的实施 4.1 质检/安全部落实管理评审计划，督促检查各部门准备好评审所需的如下资料： 1）内、外部质量保证体系审核报告及不符合项实施纠正措施的有关资料； 2）本年度阶段质量目标实施情况的统计资料； 3）公司主导产品质量水平的统计分析资料； 4）用户对产品质量的反馈信息和服务情况的汇总资料； 5）有关产品与体系运行的情况、纠正和预防措施的有关资料； 6）公司管理方面的数据分析、应用效果以及需持续改进的相关数据、报表、资 料等。 4.2 质检/安全部将批准的评审计划下发各部门，要求做好会议的准备工作。 4.3 召开评审会议 1）总经理主持会议，各部门负责人参加会议； 2）安排有关部门作重点发言； 3）参加会议人员进行充分讨论，由质检/安全部汇总，确定质量保证体系的改 进，并发出会议纪要。 5. 管理评审报告 4.1总经理对管理评审会议纪要作出批示，质检/安全部编写管理评审报告，经质保 工程师审核，报总经理批准后，下发实施。
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