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分析和检验程序 版次/更改标记：XXX
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分析和检验程序
1 目的
为了验证产品的符合性，确保将合格的产品交付给顾客，对原材料、过程产品、成品和出库产品的分析和检验进行有效控制，制定本程序。 2 适用范围
适用于本公司的进货、过程、成品、出库产品分析和检验。 3 职责
3.1 技术质量部负责产品的监视和测量，负责原材料、过程产品、成品的检验、验证工作。
3.2 物流保障部原材料仓库保管员负责向技术质量部报检原材料。
3.3 物流保障部成品仓库保管员负责向技术质量部报检复合肥、颗粒硝酸铵；铵酸工段负责报检稀硝酸和硝酸铵溶液出库产品。 3.4 本程序由技术质量部负责编制、审核和修订。 4 工作程序
本公司将产品分析和检验分四个阶段，即原材料进货分析和检验、过程分析和检验、成品分析和检验、出库产品分析和检验 4.1 原材料进货分析和检验
4.1.1 原材料到货后，需进行分析检验的，由物流保障部原材料仓库保管员开出《分析（检验）申请单》(见QR860-01表)。技术质量部分析检验员在接到《分析（检验）申请单》后到现场取样，根据《原材料进货验收规程》、其它相关检验文件（国标、行业标准等）及合同要求进行分析检验，有需要进行分析的按相关分析操作规程进行分析，分析检验员按标准判定原材料合格或不合格并报出《原材料检验结果通知单》(见QR860-02表)。
4.1.2 物流保障部成品仓库保管员凭《检验结果通知单》，对合格品办理入库手续。出现不合格品按《不合格品控制程序》进行评审。 4.2过程检验
4.2.1 分析检验员根据《稀硝酸过程分析检验规程》、《硝酸铵过程分析检验规程》、《复合肥料过程分析检验规程》、《辅助过程分析检验规程》，按照时间要求定期到现
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场取样，进行过程产品的分析检验，填写各工段的《分析检验报告单》(见QR860-06表)，并报送生产班组。
4.2.2 当分析检验结果不合格时，须在5分钟内将不合格结果报告生产技术调度。生产调度给予处理意见，分析检验员根据处理意见对过程产品重新取样分析检验，开具《分析检验报告单》(见QR860-06表)，并报送生产班组。
4.2.3生产单位在有文件要求以外的非常规检验项目时（生产单位报检样品、安全环保部报检样品），需填写《分析（检验）申请单》报分析检验员，分析检验员按照要求根据《稀硝酸过程分析检验规程》、《硝酸铵过程分析检验规程》、《复合肥料过程分析检验规程》、《辅助过程分析检验规程》分析检验，并填写《分析检验报告单》，报送报检部门。
4.2.4 对于以上非常规的检验项目，当分析检验结果不合格时，须在5分钟内将不合格结果通知给报检部门。 4.3成品检验
在产品办理入库手续前，当班分析检验员依据《稀硝酸成品检验规程》、《硝酸铵成品检验规程》和《复合肥料成品检验规程》按照时间要求定期到生产现场取样，对成品进行分析检验，填写《成品检验报告单》(见QR860-04、QR860-05表)分别报送生产班组和成品仓库保管员。如出现不合格，按《不合格品控制程序》进行处理。 4.4 出库检验
4.4.1 硝酸铵、复合肥产品出库检验
当班分析检验员在接到成品仓库保管员的出库《分析（检验）申请单》后，分析检验员到成品仓库取样，按《硝酸铵成品检验规程》、《复合肥料成品检验规程》进行分析检验，填写《出库成品检验报告单》，将《出库成品检验报告单》(见QR860-06表)报成品仓库保管员。如出现不合格，按《不合格品控制程序》执行。 4.4.2 硝酸铵溶液产品出库检验
当班分析检验员在接到铵酸工段通知之后到生产现场对生产班组所取的溶液样品，依据《硝酸铵成品检验规程》进行分析；填写出库成品检验记录和《出库成品检验报告单》，将《出库成品检验报告单》报生产班组。如出现不合格，由生产单位进行调节，生产班组自检合格后，报分析检验员进行检验直至产品合格。
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4.4.3 稀硝酸产品出库检验
当班分析检验员在接到铵酸工段通知后，到稀硝酸酸槽取样，然后依据《稀硝酸成品检验规程》进行分析检验；填写出库成品检验记录和《出库成品检验报告单》，将《出库成品检Q/KCQMS2-806-2016验报告单》报生产班组。如出现不合格，由生产单位进行调节后再进行检验，直至产品合格。 5 相关/引用文件
Q/KCQMS2-870-2018《不合格品控制程序》 《原材料进货验收规程》 《稀硝酸过程分析检验规程》 《硝酸铵过程分析检验规程》 《复合肥料过程分析检验规程》 《辅助过程分析检验规程》 《稀硝酸成品检验规程》 《硝酸铵成品检验规程》 《复合肥料成品检验规程》 6 记录
《分析（检验）申请单》（QR860-01表） 《原材料检验结果通知单》（QR860-02表） 《成品检验报告单》（QR860-03 、QR860-04表） 《出库成品检验报告单》（QR860-05表） 《分析检验报告单》（QR860-06表）
以上记录由技术质量部和使用单位保存三年。
编制：XXXXXX 审核：XXXXX 批准：XXXX
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分 析（ 检 验 ）申 请 单
□原材料 □过程产品 □出库产品
QR860-01表
（ 年 月 日）第 号
样品名称 备注 型号 规格 批号 数量 分析（检验）项目 申请单位： 申请人：
一式两份，申请单位、技术质量部各一份。
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原材料检验结果通知单
QR860-02表
（ 年 月 日）第 号
名 称 抽样数 贸易商 项 目 检验结论 结 果 检验员 规格 数 量 供应商 备 注 型号 批号 一式三份，生产单位、物资采购部、技术质量部各一份。
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