根据RBT214-2017检验检测机构资质认定以及RBT218-2017检验检测机构资质认定能力评价-机动车检验机构要求逐条解读编制而成内部审核资料
（按条款）
? 首末次会议签到表 ? 内部审核检查表
? 纠正和预防措施记录表（模板） ? 内部审核报告（模板） ? 不符合通知单（模板）
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2018年最新某某某机动车检验检测机构内部管理体系审检查表 附表一：首末次会议签到表
会议时间 会议地点 组织部门 参加会议到场人员签名 首次会议 部门 姓名 部门 末次会议 姓名 2
2018年最新某某某机动车检验检测机构内部管理体系审检查表
RBT214/218-2017机动车检验检测机构内审检查表 受审部门 条款内容 4 要求 该检验检测机构是否依法设立或注册？ 该检验检测机构是否能够对其出具的检验检测数据，并能对结果负责且能承担相应的法律责任？ 该检验检测机构负责人是否任全权负责管理该检验检测机构的人员？ 该检验检测机构是否明确其组织和管理结构、在母体组织中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系？ 该检验检测机构管理层是否针对本机构检测活动作出公正性声明？ 该检验检测机构是否针对识别出的影响其检测公正性的风险制定对应的消除或降低影响的措施？ 该检验检测机构及其人员是否与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系？ 该检验检测机构是否措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂？ 审核人员 审核内容 是否适用 审核时间 审核记录 2019.01.01 审核评价 4.1 机构 3
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该检验检测机构管理层是否针对顾客信息的保密性作出具有法律效力的承诺？ 该检验检测机构及其人员是否有措施确保对其在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务？ 4.1 机构 保密内容是否包括但不限于如下方面： ①、委托方提交的文件与资料； ②、检验记录和检验报告所涉及的委托方的信息； ③、检验员在现场检验时获得的信息，包括检验的结论等； ④、从客户以外的渠道获得的有关客户的信息。 该检验检测机构是否有与其从事检测活动相适应的专业技术人员和管理人员？ 该检验检测机构是否针对发放的检验检测报告或证书指定特定的签字人？ 技术负责人和授权签字人员是否具备中级以上专业技术职责或同等能力或机动车相关专业技师及以上等级，或有机动车相关专业大专及以上学历并有3年以上机动车检验经理？ 该检验检测机构是否确保其控制下的人员胜任工作且受到监督，并按照检验检测机构管理体系要求工作且保留相关监督记录？ 4.2 人员 4
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该检验检测机构是否对所有从事检测、签发检测/报告以及操作设备等工作的人员是否根据技能需求进行相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗？ 驾驶机动车进行检验人员是否持有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证？ 检验人员在检验前是否熟悉所检验机动车的操作？ 该检验检测机构是否确定培训需求，建立并保持人员培训程序和计划？ 该检验检测机构人员是否经过与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验？ 该检验检测机构是否保存人员的能力要求、选择、监督、授权、人员能力监督的记录？ 该检验检测机构是否授权人员从事特定的检验检测活动： ——开发、修改、验证和确认方法； ——分析结果，包括符合性声明或意见和解释： ——报告、审查和批准结果。 检验检测机构应规定对检测质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系？ 4.2 人员 5
【机动车检验检测机构内部审核检查资料】2018最新RBT214 218 2017版检验检测机构资质认定审核资料
