7.质检报告(1)填写质检报告单：质检报告是真实记录质检结果。系统不但支持第一次检验，而且还支持复检关键操作步骤：描述根据验检申请制作检验报告。根据质检报告制作复检的质检报告。(2)质量分析：关键操作步骤：描述检验报告分析执行岗位质检经理,企业高管,采购经质量趋势分析质检经理,企业高管,采购经质量报告查询质检经理,企业高管,采购经执行岗位质检员质检员8.采购到货入库(1)使用采购入出库单记录入库的详细情况：采购入库单是到货通知单的执行者（库房）在收到货时填写的执行记录单证，源于某个到货通知单。采购入出库单能够详细记录采购入库工作的执行情况（日期，执行人，放入哪个货位等等）。采购入库单填制完成并确认后，系统会自动在库存账目中进行记录，完成入库信息的记录工作。成品库配套库立体库关键操作步骤：描述填写采购入库单（可从到货通知单带出详细信息）。确认采购入库单完成库存帐目的处理，同时产生对该供应商的应付帐款。执行岗位库管员库管员(2)采购出库的查询、跟踪：关键操作步骤：描述库存进出记录查询执行岗位采购员、采购部长、库管员(3)对入库数量的控制：可以根据企业的需要，设置是否控制入库数量可以超到货通知单的数量，到货通知的确认由采购部专人和采购部长确认。关键操作步骤：描述库存规则设置中设置“允许超到货通知单入库”执行岗位采购员9.不合格品处置单(1)对不合格品的处置：是对检验的不合格品进行处理。处理结果包括两大类，一是拒收，办理拒收手续，二是降级使用，办理入库手续。关键操作步骤：描述根据验检报告制作不合格处置单（可从质检报告中带出详细信息）。(2)不合格品处置流程的管控：如果是不合格品处置结果是拒收，只需采购经理审批即可，如果是降级使用，则需使用部门（销售或生产）负责人进行审批。关键操作步骤：描述发起：填制不合格品处置单审批：审批不合格品处置单执行岗位采购员采购经理,销售经理,生产经执行：通知相关人员采购员,库管员执行岗位采购员(3)不合格品处置的分析：如果要对其进行分析，就是明细处置方式，处置方式分为拒收和降级两大类，企业还可以在此基础上再进行细分，满足企业统计分析的需要关键操作步骤：描述设置“不合格品处置方式”不合格品处置分析执行岗位采购员采购经理、企业高管10.采购退货出库(1)采购退货的处理：已入库的物品发现问题，需要退回给供应商时，制作采购退货单。关键操作步骤：描述根据到货通知单，按单退货。在不能确定退货物品对应哪次到货时，选择源单类型为“无来源”，制作采购退货单。(2)采购退货处理流程的管控：通常采购退货是采购人员发起制单，经审批通过后，通知仓库进行退货的出库确认。关键操作步骤：描述发起：填制采购退货单审批：审批采购退货单执行：通知仓库人员(3)采购退货情况的查询、跟踪：关键操作步骤：描述库存进出记录查询执行岗位采购员,库管员执行岗位采购员采购经理库管员执行岗位采购人员采购人员三、库存流程1.调拨申请单(1)物品调拨申请的处理：由有调货需求的部门（分店或分支机构）提出调货申请，审批通过后，由物流部门下达调拨通知，仓库人员接到调拨通知后，进行出入库处理。关键操作步骤：描述调拨申请(2)产品调拨申请处理流程的管控：关键操作步骤：描述填制调拨申请单经理审批下达调拨通知仓库根据调拨通知数量出库要货部门依单对物品入库执行岗位库管员主管副总库管员主管库管员库管员执行岗位销售人员2.借货申请单(1)是否关心产品借用申请信息的形成：某些部门需要向仓库借用产品，并在约定好的时间内返还。关键操作步骤：描述借货申请(2)是否关心产品借用过程管控：关键操作步骤：描述填写借货申请单经理审批仓库出库(3)是否关心借用物品的货位：执行岗位借货人员仓库主管库管员执行岗位借货人员关键操作步骤：描述填写货位信息(4)是否进行物品序列号管理：关键操作步骤：描述借用物品出库之前，指定每个物品的(5)是否关心借用物品的返还时间：关键操作步骤：描述输入“预计返还日期”执行岗位借货人员执行岗位库管员执行岗位库管员3.借货返还单(1)是否关心产品返还信息的形成：关键操作步骤：描述借出的产品在返还时需根据借货申请单记录返还的产品信息。(2)是否关心返还物品所在货位：关键操作步骤：描述输入返还物品的货位信息(3)是否关心多次返还的记录：关键操作步骤：描述更改“实还数量”，一张借货单可以被返还单多次调用。执行岗位库管员执行岗位库管员执行岗位库管员
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