2.采购计划(1)制定采购计划对多个采购申请进行合并：通过制定采购计划，采购部门可以将同一物品的不同采购申请合并在一起统一进行采购。关键操作步骤：描述根据多个采购申请制作采购计划。可以调整预交货日期、供应商、计划数量，以便进行合并执行岗位采购员采购员(2)采购计划处理过程的管控：合并采购，可能会将不同交期的同类物品一并采购，可能会存在相关人员审核或审批的控制。关键操作步骤：描述发起：填制采购计划审批：审批采购计划执行：通知制定计划人员执行岗位采购员采购经理采购员3.采购订单(1)与供应商签订采购订单（合同）：采购订单（合同）是与供应商就所购入的物品，数量，价格，交货时间，支付方式等达成的协议。采购订单可以根据采购申请、采购计划、销售合同、物料需求、制作采购订单。也可以直接填写采购订单的信息。关键操作步骤：描述根据采购计划制作采购订单根据销售订单直接进行采购制作采购订单根据物料需求制作采购订单直接制作采购订单。执行岗位采购员采购员采购员采购员,设备员，行政人员根据采购申请制作采购订单采购员(2)采购订单（合同）处理过程的管控：采购行为由于涉及企业支出，通常需要二级或二级以上的严格审批控制。关键操作步骤：描述发起：填制采购定单（合同）执行岗位采购员,设备员，行政人员审批：审批采购定单（合同）二级审批：审批采购定单（合同）执行：通知采购与供应商签单上级经理副总或总经理采购员,设备员，行政人员(3)采购订单的查询、跟踪：关键操作步骤：描述采购订单执行情况跟踪执行岗位采购员，上级经理，副总供应商交货情况分析采购员，上级经理，副总采购价格查询分析采购员，上级经理，副总(4)采购订单需要支付预付款（订金）：采购订单（合同）付款时企业要给供应商支付一定数额的预付款（订金）关键操作步骤：描述制定采购订单时填写预付款数额执行岗位采购员(5)采购计量单位与其他计量单位的转换：企业应用的计量单为与采购时供应商的计量单位不同时，就存在计量单位转换问题。例如板材企业的基本计量单位是平方米，采购时，供应商是公斤。关键操作步骤：描述执行岗位计量单位：设置所用到的所有计量单位计量单位组：设置多个计量单位之间的换算关系物品档案：将物品档案与计量单位相对应(6)采购产品同一产品多批到货：关键操作步骤：描述填写明细信息时，区分交货日期。技术员技术员技术员执行岗位采购员4.采购到货通知(1)采购到货通知:针对采购订单的到货：采购人员接到供应商的发货通知后，制作到货通知单，包含供应商、物品、数量等信息。通知仓库人员或质检人员做好接货准备。通常来讲，到货通知是对订单（合同）的执行，可以针对一个订单多次到货。关键操作步骤：描述根据采购订单到货执行岗位采购员(2)采购到货通知处理流程的管控：采购到货通知单作为采购部门发出的到货指令，需要发送给执行部门予以执行。关键操作步骤：描述发起：填写到货通知单通知：通知仓库准备收货通知：通知质检安排检验通知：财务人员备款(3)采购到货通知的查询、跟踪：关键操作步骤：描述采购订单执行情况跟踪执行岗位采购人员，采购经理，副总执行岗位采购员库管员质检员财务人员(4)采购计量单位与其他计量单位的转换：企业应用的计量单为与采购时供应商的计量单位不同时，就存在计量单位转换问题。例如板材企业的基本计量单位是平方米，采购时，供应商是公斤。关键操作步骤：描述计量单位：设置所用到的所有计量单位计量单位组：设置多个计量单位之间的换算关系物品档案：将物品档案与计量单位相对应执行岗位采购员采购员采购员(5)到货物品需要检验：对采购的物品需要检验，可以根据物品类别、物品进行设置。还可以明细区分检验方式，全检或抻检。关键操作步骤：描述在物品档案中设定检验方式执行岗位工程部人员(6)对到货数量的控制：可以根据企业的需要，设置是否控制到货数量可以超订单的数量关键操作步骤：描述采购规则设置中设置“订单允许超数量执行”执行岗位采购员(7)对采购价格政策的处理：对于固定的供应商，同时供应商对于供货价格存在特定的价格政策时，可以在系统中根据供应商提供的价格政策进行设置。编制采购订单时，系统会自动使用相应供应商的价格政策自动进行采购价格的计算。此外，企业作为需方也可以对采购价格设定主动的采购价格政策，要求供应商按照该价格供货。此时也可以使用价格政策功能进行处理。关键操作步骤：描述制定相应的价格政策录入价格政策执行岗位主管副总采购人员(8)简单记录质检结果：只记录检验的最终合格数量和不合格量，为后续的入库和不合格品处置做数据来源。关键操作步骤：描述在到货通知单中记录合格及不合格数量执行岗位质检员5.采购拒收(1)采购货物出现严重问题需要拒收时的处理：采购拒收是对收到的货品由于种种原因，不进行收货，直接退回的业务。包括两种情况，一是检验不合格物品的拒收；二是其他原因的拒收。由于拒收的物品没有办理入库，所以没有产生库存帐目处理，拒收确认后，也不会产生库存帐目处理。关键操作步骤：描述根据到货通知单填写采购拒收单。（可从到货通知单带出详细信息）。不合格拒收数量从“不合格处置单”带入；其他的拒收要在“其他拒收数量”中输入拒收量。执行岗位采购员6.质检申请(1)向质检部门提交质检申请：采购到货时需要向质检部门提交质检申请。关键操作步骤：描述根据到货通知单制作质检申请（可从到货通知单中带出详细信息）。(2)检验申请处理流程的管控：检验申请通常业务人员提交，经理审批，然后通知质检人员安排检验；或者由仓库点收货后，由仓库人员直接提交质检申请，免去通知采购人员，采购人员再通知质检过程。关键操作步骤：描述发起：填制检验申请单执行岗位库管员执行岗位库管员
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