用友NC供应链介绍
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采购管理流程图目录 总体采购业务流程图 物资申请维护流程 采购合同维护流程 采购订单维护流程 备品备件到货入库维护流程 燃料采购收货方案流程 发票维护流程
库存管理流程图目录 领料出库业务总体流程图 燃料出库业务流程图 库存冻结、解冻维护流程图 库存盘点维护流程图
销售流程图目录 销售业务总体流程图 销售合同业务流程图 销售出库业务流程图 销售发票维护流程图 集团内部销售管理概要流程图 集团内部销售管理详细流程图
总体采购业务流程图总体采购业务流程图 需求部门 3 开始
填制物资申请 单
是 需求汇总平衡 合同采购 合同采购 订立合同
审批流 参照入库单 生成发票 采购发票签字 经营计划部
填制请购单 或 参照生成请购单 审批流 询价 否 直接采购
填制采购订单 参照 生成订单 2到货 是 否 采购订单
运费等其他 成本发票
到货 1
维护采购入库 单，如果是批 次管理录入批 次信息 库房
入库单签字 自动暂估入库 运费应付单
根据入库单 成本分摊 自动处理 核销
根据采购预付款 或 采购付款 财务
付款单参照应付单 暂估入库单 红蓝对冲 红字入库单 采购入库单 应付单 核销
物资申请维护流程物资申请流程 申请部门 开始
制定物资申请 单 审核物资申请 单 经营计划部 需求汇总平衡
生成请购单 (采购计划) 审核请购单 (采购计划) 采购合同维护流程采购合同维护 请购物资是 否需要签订 合同 采购合同维护
审核 生效 计划部 结束 采购部 物资申请 流程 采购流程
采购订单维护流程采购订单维护流程 采购询价单 采购业务员
供应商确定物 资价格等信息 检查订单信 息相符 否 传真供应商 跟踪订单执行 采购订单 否 打印 通知订单修改 订单流 改流程 主管 审批通过 是
备品备件到货入库维护流程采购收货流程(入库大于订单) 经营计划部 采购订单 否 拒收
发票维护 流程 专工 专工验货 验收通过
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