21、绱位歪斜——绱袖、绱领、定位点少于三个或定位不准。
22、对条、对格不准——裁剪时没有留清楚剪口位；或排料时没有严格对准条格；缝制时马虎，没有对准条格。
23、上坎、下坎——缝纫技术低或操作马虎，没有做到缉线始终在缝口一边。
24、针孔外露——裁剪时没有清除布边针孔；返工时没有掩盖拆孔。
25、领角起豆——缝制技术低；领角缝位清剪不合要求；折翻工艺不合要求；没有经过领角定型机压形。 26、零配件位置不准——缝制时没有按样衣或工艺单缝钉零配件。
27、唛牌错位——主唛、洗水唛没有按样衣或工艺单要求缝钉。
三、污迹 28、笔迹——违反规定使用钢笔、圆珠笔编裁片号、工号、检验号。
29、油渍——缝制时机器漏油；在车间吃油食物。 30、粉迹——裁剪时没有清除划粉痕迹；缝制时用划粉定位造成。
31、印迹——裁剪时没有剪除布头印迹。
32、脏迹——生产环境不洁净，缝件堆放在地上；缝件转移时沾染；操作工上岗前没有洗手。
33、水营—色布缝件沾水裉色斑迹。
34、锈迹——金属钮扣，拉链，搭扣质量差生锈后沾在缝件上。
四、整烫
35、烫焦变色——烫斗温度太高，使织物烫焦变色（特别是化纤织物）36、极光——没有使用蒸气熨烫，用电熨斗没有垫水布造成局部发亮。
37、死迹——烫面没有摸平，烫出不可回复的折迹。 38、漏烫——工作马虎，大面积没有过烫。 五、线头
39、死线头——后整理修剪不净。
40、活线头——修剪后的线头粘在成衣上，没有清除。 六、其它
41、倒顺毛——裁剪排料差错；缝制小件与大件毛向不一致。
42、做反布面——缝纫工不会识别正反面，使布面做反。
43、裁片同向——对称的裁片，由于裁剪排料差错，裁成一种方向。
44、疵点超差——面料疵点多，排料时没有剔除，造成重要部位有疵点，次要部位的疵点超过允许数量。
45、扣位不准——扣位板出现高低或扣档不匀等差错。 46、扣眼歪斜——锁眼工操作马虎，没有摆正衣片，造成扣眼横不平，竖不直。
47、色差——面料质量差，裁剪时搭包，编号出差错，缝制时对错编号，有质量色差没有换片。
48、破损——剪修线头，返工拆线和洗水时不慎造成。 49、脱胶——粘合衬质量不好；粘合时温度不够或压力不够，时间不够。
50、起泡——粘合衬质量不好；烫板不平或没有垫烫毯。 51、渗胶——粘合衬质量不好；粘胶有黄色，烫斗温度过高，使面料泛黄。
52、套结不准——套结工没有按工艺要求摆正位置。 53、钉扣不牢——钉扣机出现故障造成。 54、四合扣松紧不宜——四合扣质量造成。 55、折衣不合格——没有按工艺要求（或客户要求）折衣。 56、衣、袋规格不符——包装工操作马虎，将成衣装错包装塑料袋。 57、丢工缺件——缝纫工工作疏忽，忘记安装各种装饰绊，装饰纽或者漏缝某一部位，包装工忘了挂吊牌和备用扣等。
58、装箱搭配差错——包装工工作马虎，没有严格按装箱单搭配装箱。
59、箱内数量不足——打下的次品过多，没有合格品补足造成尾箱缺数。
60、外箱唛头印错——外贸部门提供的唛头有错；生产厂家辨别英语出错。
德泰服饰有限公司企业管理制度(五) 原辅材料、面料仓库工作职责
（一）原辅材料检验制度
1. 原辅材料进厂后,均需做入库质量检查，仓库保管员凭供货票核实无误后，办理入库手续，并登记仓库台账，不合格的原辅料不得投入生产使用。
2. 原辅料材料检验标准：自产自销的产品按国家标准检验，来料加工严格按合同要求或以客户来料货单为准，如有出入及时反映，不得随便使用。
3. 原辅料材料检验，要每码每米进行检验。对色差、色档、疵点纱、竹节纱或孔洞要做好标记。按各类布幅宽窄登记存放，方便生产使用。
4．原辅料入库后，抽验质量、颜色、数量，做好记录并上报主管部
门存档。
5．仓库要文明科学管理，账卡统一编号，图表上墙。做好产品、物
资的保养，做到不变质、不变形、不损坏、不霉烂。库存原料如有变质，及时报告有关部门，不得随便使用。经主管人许可后，才能进行生产。
6．每月底，应将各项产品、原辅料变化情况列表报有关部门及财务
科，做到月清月结，账物卡相符。
7．辅料：各种辅料一律按全同要求领用，一个合同清算一次。 （二）物资管理制度
1． 原辅料、面料供应，要根据生产任务单用量、规格及要求进行
发放，由车间填写领料手续后发料，超出任务单用量，经厂长批准可发料。
2． 设备零件供应要由机修工来领，贵重配件以旧换新。工具供应，
要以旧换新，并经有关部门批准，方可领取。
3． 如消耗超出计划用量，需要增补时，必须由生产车间写出增补
报告，由质检科和生产科共同鉴定并计算出数量，报厂长批准后，由生产科下达增补单，方可领用，否则仓库拒绝发放，凡
属车间造成的浪费，按损失价值由车间负责赔偿。
4． 材料消耗定额要建立台账，执行消耗统计、汇总并存档。 5． 材料消耗计划要在实际工作中不断改进，如有变化要协调有关
部门及时修订定额，使管理不断完善。
6． 生产科在下达投产通知单时，应把原料的布幅、辅料规格、包
装方法等写清楚，技术科根据投产通知单及时报原辅料的单耗量，由生产科下达正式任务单。
7． 物资订货合同要实行台帐记录，编号入档，专人管理。合同变
化时，及时发通知单，交有关部门。
8． 库存物资在做好日常管理的基础上，要定期进行抽查，对于数
量较多的物资品种，要求实行轮番盘点，各仓库年终要进行清查，并编制盘存报表，发现有盈亏的物资，要认真分析原因并进行处理。车间在制品要加强管理，每道工序的转移，要有手续，并在每批产品完工后，进行核对，发现问题，及时报告厂长进行处理。
9． 保证产品合理储备，压缩库存量。
10． 做好仓库的防火、防尘、防潮、防盗及物资分类整齐摆放等各
项管理工作，不得随意让他人出入仓库，离开时应锁好库门。 （三）物资进厂入库验收制度
1． 凡入库物资要在入库前按发票及单据，并对照合同认真核对物
品的规格、型号、数量、质量等，如发现有与合同不符现象，应立即通知经办人员和主管厂长并停止入库。
2． 进库物资一般要全数检验，大宗物资及质量可靠、重量（数量）
标志明显、随货文件齐全、包装规范完整的物资可采用抽样检验。
3． 原材料的外形、尺寸、规格由技术科检验，需目测的应按规定
目测检验。
4． 各类原材料入库前的过磅或清点核对工作，如有短少或型号混
杂及时汇报或处理，做好数量及规格型号的验收工作，物资清点和质量检验无误后，由经办人入时办理入库手续，仓库保管员应及时办理物资入库记账手续。
5． 如进厂物资在数量或质量及其他方面出现异样，仓库保管员及
有关人员应及时通知主管部门和主管厂长，尤其对托收承付物资应及时通知财务部门，防止经济受到损失。
6． 属正常损耗或重量在误差公差内的物资可免于追究，由经办人、
仓库保管员和有关人员会签后，按单据数量入库。
7． 所有入库物资都应办理入库手续，仓库保管人员经过各种查验
后应在24小时内做出验收报告单。验收单区别不同来源（购入、客供、借入等）填写品名、数量、规格、单位、单价、金额、用途及经办人员等，及时报送主管厂长。 （四）库存物资发放与出库制度
1． 实行厂、车间两级管理分配法，领料部门持生产任务单到仓库
领取，仓库保管员要卡（样卡）、单（任务单）、物（物资）相符，定（核）量发放。
2． 以技术科测算和提供的标准为依据，按照生产科下达生产任务
单的品名、规格、数量、色号等发至各车间生产班组。 3． 车间出现超计划用料时，按生产科下达的追加数量通知单发放。 4． 提取成品时必须持财务科认可的提货单或调拨单方可提货，如
需打借条时经主管厂长审批后方可发放。
5． 对于没有单据和正式发票的外借物资，要认真检验和清点，并
进行登记。凡无计划和不符合合同要求的物资，仓库有权拒绝入库。
6． 仓库上午发料，下午进行整理。特殊情况经主管部门批准后，
可办理领用事宜。
7． 辅料、面料的发放：要根据生产任务单的颜色、数量、品种，
由裁剪车间填写领料单后发放。凡超出任务单数量的领料申请，应由技检科、生产科写出书面说明，经厂长批准方可发放。
服装生产管理准则
