附件1： （通用）审批权限表
审批事项 公司级用章审批单 烟酒报销单 订餐审批单 订房审批单 订票审批单 临时维修施工单 员工建议（意见）审批单 用工招聘审批单 员工调职通知单 员工考核表 新进员工定岗定级定薪审批表 优秀员工（月度、年度）审批表 付款通知单 借款审批单 费用发票报销 内部联络单 物料采购申请单 物料领用单 申请部门 办人财采总董承办分管公事务购经事部门 副总 室 部 部 部 理 长 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ ☆ △ ☆ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ ★ △ △ ☆ ★ （办公室）审批权限表
审批事项 公司发文审批单 安全整改审批单 车辆公里核算单 办销人财生研品采监总分管常务公售事务产发管购审经副总 副总 室 部 部 部 部 部 部 部 部 助 总经理 董事长 ○ ○ ○ ☆ ★ △ ★ △ △ ★ （人事部）审批权限表
审批事项 工资表 奖金（福利）发放审批表 人销办财生研品采监分管事售公务产发管购审副总 部 部 室 部 部 部 部 部 部 总总董常务经经事副总 助 理 长 ○ △ △ ○ △ △ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 公积金付款通知单 ○ （销售部）审批权限表
审批事项 坩埚报价单 销售合同评审表 退换货审批单 事故赔偿审批单 销办人财生研品采监总总董分管常务售公事务产发管购审经经事副总 副总 部 室 部 部 部 部 部 部 部 助 理 长 ○ △ ☆ ★ ○ △ △ △ △ △ ☆ ★ ○ △ △ △ ☆ ★ ○ △ ☆ ★ 客户投诉办理流程单 ○ △ △ △ ☆ ★ 生产通知单 发货通知单 开票通知单 运输费用结算单 ○ △ △ △ ☆ ★ ○ △ △ △ ☆ ★ ○ △ ★ ○ △ △ ☆ ★ （采购部）审批权限表
审批事项 采购合同评审表 石英砂进厂检验单 采办人财生研品销监总总董分管常务购公事务产发管售审经经事副总 副总 部 室 部 部 部 部 部 部 部 助 理 长 ○ △ △ △ △ ☆ ★ ○ △ △ △ ☆ ★ 辅助材料试验流程单 ○ △ △ △ ☆ ★ 特采申请/紧急放行单 ○ △ △ △ ★ 物料采购发票报销 ○ △ △ ☆ ★ （品管部）审批权限表
审批事项 纠正/预防措施单 停产通知单 品办人财生研销采监总总董分管常务管公事务产发售购审经经事副总 副总 部 室 部 部 部 部 部 部 部 助 理 长 ○ △ △ ★ ○ △ ★ ★ ★ 原材料不合格报告单 ○ △ ☆ 特采申请/紧急放行单 ○ △ △ △ ☆ （生产部）审批权限表
审批事项 生办人财品研销采监总总董分管常务产公事务管发售购审经经事副总 副总 部 室 部 部 部 部 部 部 部 助 理 长 原辅材料采购申请单 ○ △ ☆ 外协加工单 ★ ○ △ ☆ ★ （研发部）审批权限表
审批事项 坩埚配料试验单 坩埚配料方案审批单 生产工艺试验单 生产工艺更改审批单 设施技改方案审批单 研办人财品生销采监总总分管常务发公事务管产售购审经经副总 副总 部 室 部 部 部 部 部 部 部 助 理 董事长 ○ △ △ ★ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ★ ★ （商务函件）审批权限表
部类门 别 项目 经办人 部门负责人 分管副总 总经理 董事长 一般邮件、传真 采A 购B 辅助材料、设备质量投诉函 部 C 石英砂供货商联系函 A 一般邮件（报价、一般事务） 销客户投诉回复函 售B 部 C 事故赔偿问题回复函 办A 公室 B 一般邮件、传真 法律、合同事项 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ △ △ ☆ △ △ ☆ △ ★ ☆ △ ★ ☆ △ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ ★
【企业管理表格】股份有限公司制度汇编附件表
