v1.0 可编辑可修改 采购部工作流程图
文件名称 采购部管理制度与工作流程 副总经理签署 总工程师签署 编号 财务经理签署 总经理审批 日期 副总经理签署 拟订 一、 目的：
为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、 适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、 总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、 采购基本流程
各部门请购单---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈（下单）----合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---财务结算
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v1.0 可编辑可修改 填写请购单 分 销 部 采购计划 审批 工程部 生产研发部寻找供应商 总经理寻价、比价、 采购洽谈 合同的签订 财务部确认付报总经理验收 交货验收 验收合格 退货 入仓 财务结算
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v1.0 可编辑可修改 一、申请商品采购流程图
提出需求 副总审批（有合同） 采购订购 副总审批（无合同） 总经理审批 项目部 提出需求 分销部 副总审批 总经理审批 采购订购
提出需求
生产部 总工审批 总经理审批 采购订购 二、申请付款流程图 采购 根据供应商帐期财务经理审批 总经理审批 三、商品到货验收流程 分销： 采购填写进仓单
成本会计打进仓单 仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 项目： 采购填写进仓单
成本会计打进仓单 仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 生产： 采购填写进仓单
成本会计打进仓单 仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等 生产部验收是否合格 合格进仓，不合格退回供应商 3第3页 共6页
v1.0 可编辑可修改 申请商品采购及付款计划流程图
部门经理审核 采购计划 采购 需提交资料： 1、 选择供应商； 2、 询价； 送部门核实 部分采购单送 总经理审核
合同金额在2万元以上5万元以下送财务经理审批 合同金额5万以上送总经理审批
采购合同 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计划。
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v1.0 可编辑可修改 2） 供应商的选择和考核：
供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。 3、 采购管理制度：
1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
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采购部工作流程图36196
