龙凤区妇幼保健计划生育服务中心
2018年部门预算及有关情况说明
目 录
第一部分 基本情况
一、部门主要职能 二、预算编报范围 三、机构设置情况 第二部分 部门预算表
一、财政拨款预算收支总表
二、一般公共预算功能分类支出表 三、一般公共预算经济分类支出表 四、政府性基金预算功能分类支出表 五、政府性基金预算经济分类支出表 六、一般公共预算“三公”经费支出情况表 七、部门收支总表 八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、一般公共预算政府经济分类支出表 第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明
二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 七、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门主要职能
1、龙凤区妇幼保健计划生育服务中心隶属于龙凤区
卫生和计划生育局管理，为财政全额拨款事业单位。主要职能是婚前保健服务、孕产期保健服务、婴儿保健服务。
2、负责检查，指导基层儿童保健业务。组织和开展
儿童卫生科学知识的宣传教育工作。
3、负责督促检查指导基层单位统计报表工作，掌握
全区各乡镇新生儿，婴儿和周岁以上的散居儿童及集体儿童数，儿童生长发育水平，做好集体儿童和散居儿童系统保健工作。
二、预算编报范围
2018年纳入我单位部门编报预算范围的为龙凤区妇幼保健计划生育服务中心1家事业单位。
三、机构设置情况 （一）机构设置
我单位由6个内设科室构成，分别为：儿童保健科、妇女
保健科、化验室、心电B超室、X光室、办公室等科室。本单位无下属单位。
（二）人员构成
我单位有事业编制22人。全年人数23人，在职人员19人，(其中事业单位人员19人，公务员0人)。退休人员4人。
第二部分 2018年部门预算表
附表： 部门预算信息2018公开报表
第三部分 部门预算安排情况说明
一、关于部门预算收支总表情况的说明
我单位2018年总收入预算4035427.00元，总支出预算4035427.00元。收支总额比2017年预算增加595427元，主要原因是工资性收入的增长。
（一）总收入预算4035727.00元全部为财政拨款。 （二）总支出预算4035427.00元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出796368.00元。其他社会保障和就业支出22464.00元。妇幼保健机构支出2752087.00元。事业单位医疗支出205956.00元，住房公积金支出258552.00元。
二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 我单位2018年公共预算财政拨款支出4035427.00元，按预算功能分类支出情况如下：
1、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）796368.00元。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）22464.00元。 3、医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出2752087.00元。
3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）205956.00元。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）258552.00元。
三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 我单位2018年一般公共预算支出预算4035427.00元，按预算经济分类支出情况如下：
（一）工资福利支出（类）2018年预算3558656.00元，其中：
1、基本工资（款）2018年预算741708.00元。 2、养老保险（款）2018年预算524268.00元。 3、基本医疗保险（款）2018年预算205956.00元。 4、津贴补贴（款）2018年预算1205664.00元。 5、奖金（款）2018年预算582644.00元。 6、其他社会保障缴费（款）2018年预算22464.00元。
7、住房公积金（款）2018年预算258552.00元。 8、其他工资福利支出（款）2018年预算17400.00
元。
（二）商品服务支出（类）2018年预算157091.00元，其中：
1、办公费（款）2018年预算12600.00元。 2、差旅费（款）2018年预算3300.00元。 3、工会经费（款）2018年预算37447.00元。
4、邮电费（款）2018年预算3744.00元。 5、专用材料费（款）2018预算70000.00元。 6、印刷费（款）2018预算20000.00元。
7、其他商品服务支出（款）2018预算10000.00元。 （三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算319680.00元，其中 ：
1、奖励金（廉政保证金）（款）2018年预算46980.00元。
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