4)完整且明确记录问题症结与解决方式，作日后参考依据。 5)积极推动工业减废活动，以达成污染预防之目的。 2 相关参考文件
1) 140-USM-01矫正与预防措施程序书。 2) 050-PEL-13提案制度作业程序。 3) 100-EMS-02工业减废作业程序。 4) 100-EMS-01环保异常事件处理办法。 5) 参考本手册相关各章节。 4.5检查与矫正措施 1 管理重点
1) 各部门之纪录，维持其鉴定、搜集、索引、取阅、建档、储存、维护与处理。 2) 各部门应将各项品质纪录分类管理以防止损坏、变质及遗失，并可追溯到相关作业之活动、产品或服务。
3) 各项品质纪录应依相关保存年限办理。 2 相关参考文件
1) 140-DOC-07品质纪录管理规定。 2) 140-DOC-06部门图书管理规定。 4.5检查与矫正措施 1 管理重点 1) 权责
(1) TQA品保推动委员会制定策略及规画程序。 (2) 稽核小组及其成员执行内部稽核。
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(3) 环保组负责追踪及督促缺失之改善。 2) 计划
建立涵盖完整系统，活动与区域的稽核计划，并依所排定之内部稽核日程表执行稽核。 3) 稽核人员资格
(1)稽核小组应由受过稽核训练之合格人员组成，并负责执行。 (2)合格之稽核执行人员，应独立于受稽核单位权责之外。 4) 纪录
稽核人员负责填写稽核报告，经受稽核单位主管签名后，以品质纪录存盘及分发，以作为日后稽核改善之依据。 5) 追踪及改善
稽核小组应提出稽核报告及检讨，追踪改善成效，并判定是否需再稽核，最后汇总矫正措施及稽核成果向TQA品保推动委员会报告。 2 相关参考文件
1) 140-AUD-01内部稽核作业。 4.6管理阶层审查 1管理重点:
1) 为满足ISO-14001国际标准之要求，各部门主管应对其部门与个人职掌，单位负责之改善目标、标的与管理方案适时作自我内部稽核，并检讨其所负责环境管理系统，以确保其适切性与有效性，检讨结果应保持完整之纪录与采取必要改正措施，并于TQA品保推动委员会陈报。
2)每年至少一次由厂长主持及一级主管参与进行全面制度之管理审查。
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3)管理代表的职责:
(1)规画、发展、协调、执行及维护一套有效的全面品质保证管理系统（环保/品质）。
(2)落实本厂政策，并广泛推广。
(3)汇总检讨全厂（环保/品质）管理系统之稽核及缺失，并作成完整纪录，落实矫正与预防之管理。
(4)对顾客或利害关系团体之关切事项或需求，提出说明与解释、，并协调相关部门采取矫 正行动。
(5)对全面品质保证管理制度之执行及运作情况，应向厂长提出报告，以作为审查及改善 之依据。 2 相关参考文件
1) 140-USM-01矫正与预防措施程序书。 2) 各部门TQA-01部门手册。 3) I00-TQA-01品保手册。 4) 100-EMS-15环境审查作业程序。
5) 140-TQA-02 TQA品保推动委员会组织准则。
贰、ISP-14000登录证明书
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24
某炼油厂环境管理手册 - 图文
