2)环境管理方案必须整合公司之政策性计画。
3)各目标与标的之权责部门，应规划环境管理计画，据以执行并每月初追踪上月执行成 效。
4)环境管理方案必须定期检讨其有效性，并随时依环境目标及标的之改变而修正。
5)当一个筹划案涉及新开发和新规定或修正之活动，产品与服务时，应修改方案以确保
环境管理方案亦可适用于该筹划案。 2 相关参考文件：
1) 100-EMS-15环境审查作业程序 2) 100-EMS-03污染防治计画管理办法 3) 100-EMS-04环境影响评估追踪作业程序 4) 100-EMS-02工业减废作业办法 5) 100-EMS-01环保异常事件处理办法
6) 090-SHC-13桃园炼油厂制程修改及变更管理程序 4.4实施与运作 1 管理重点：
为有效达成环境管理之目标，规范组织与人员之权责，以达成推行ISO-14001之目的。 1)组织架构：
2)组织、职掌、权责均明定于各部门手册。
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3)全面品质保证推动委员会之职责
(1) TQA全面品质（工安/环保/品质）保证制度之规画与建立。 (2) TQA全面品质（工安/环保/品质）保证制度之督导与执行。 (3) TQA全面品质（工安/环保/品质）保证制度之成效追踪。 (4) TQA全面品质（工安/环保/品质）意识观念之宣导。
(5) TQA全面品质（工安/环保/品质）保证制度评鉴认证与维持之相关事项处理。 (6) TQA全面（工安/环保/品质）品质保证制度之管理审查的责任。 4)环境管理代表的职责
(1)规画、发展、协调、执行及维护一套适时有效的品质保证管理系统（环保/品质）。
(2)落实本厂政策，并广泛推广。
(3)汇总检讨全厂（环保/品质）管理系统之稽核及缺失，并作成完整纪录，落实矫正与预防之管理。
(4)对顾客或利害关系团体之关切事项或需求，提出说明与解释，并协调相关部门采取矫正行动。
(5)对全面品质制度之执行及运作情况，应向厂长提出报告，以作为审查及改善之依据。 1 管理重点
1)为达成环境管理之目标及环境政策，须实施与维持适切之教育训练，使员工熟知法令、规章，使具有专业技能以执行环境管理工作并对易造成环境显著影响、在环境管理系统中扮演角色与责任及异常操作可能造成的后果有所认知与应对。
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2)确认训练方面之需求，对于工作上可能对品质,工安,环保有潜在影响之员工应接受合适之教育训练，以便胜任所负责之任务。 3)人事组与各主办部门完成该年度教育训练计画。 4)训练对象及课程:
(1)新进人员职前训练包括公司简介，工安、环保及消防训练。 (2)不同属性员工专业在职训练。
(3)符合政府安检单位要求之法定执照训练。 (4)主管人员管理训练。
(5)新建工程、设备维修操作训练。 (6)承揽厂商工安卫生训练。 (7)危害通识教育。 (8)紧急应变演练。
(9)一般安全卫生环保法令规定训练及宣导
5)训练之心得报告应依公司规定陈阅后列入纪录保存备查。 6)人事组与派训部门主管不定期追踪训练成果及落实训练计画。 2相关参考文件
1) 050-EDU-01年度训练计划。
2) 100-EMS-05环保训练业务作业程序。 3) 090-SHC-09危害物质通识计划。
4) 090-SHC-08个人防护具及急救器材使用管理守则。 5) 090-SHC-01工程承揽作业安全卫生管理办法程序。
6) 090-FFS-05中国石油股份有限公司桃园炼油厂紧急应变计画。
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4.4实施与运作 1 管理重点
1)组织内以公务通知、提案制度、与发行刊物以及环保会议、技术会议、厂务会议作为各部门与阶层间之意见沟通管道。
2)于正常状况下，对外沟通以刊物与发言人制度响应社区民众之诉求；产品品质意见则由技术组统筹处理，对环境保护之意见，则由环保组统筹处理。 3)针对重大之异常或紧急状况，本厂制订一套应变与通报程序，以防止或减轻此类事件对环境所造成之冲击。
4)依法规实施员工健康检查，检查结果，分类汇总分析，并建档追踪。 2 相关参考文件
1) 050-PEL-13提案制度作业程序。 2) 120-GAF-01宣导刊物出版要点。 3) 120-GAF-06补助公益建设作业要点。
4) 090-SHC-06桃园炼油厂工作人员健康保护守则。 5) 120-GAF-04新闻联系及新闻发布要点 6) 070-USM-03客诉案件处理作业程序书。 7) 170-SPN-03陈情请愿。 8) 120-GAF-05民众纠纷处理要点。 9) 100-EMS-01环保异常事件处理办法。
10) 090-SHC-03桃园炼油厂工安事故通报及处理办法。 11) 120-GAF-07工作人员申诉作业要点。 4.4实施与运作
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1 管理重点
1)依品质系统文件架构，并依据ISO-14001国际标准要求，明订书面文件，包括环境管理手册、部门手册、作业程序书及工作指导书，建立环境品质纪录，以维持环境品质系统。
2)环境管理手册系叙述环境品质保证系统构成的要素，能显示出公司的环境品质政策及环境管理系统，是经过公司内主要人员对部门间、组织间的互相沟通和运作所产生之一套制度。
3)部门手册详述组织、职掌、人员、责任及工作范围；年度管理目标及标的均明订于各部门之部门手册中，而且每年均检讨与修订。 4)作业程序书详述并界定各部门达成其环境品质责任方法。
5)工作指导书系详述各项作业之方法、使用设备及工具、环境要求及标准，以作为工作人员于作业应遵守之准则。
6)依本厂部门图书管理辨法：本厂有关之外来文件，如法令、标准、客户图面及技术图书等均列管。
7)环境品质纪录为确定各阶段之环境品质符合要求及环境品质管理系统有效运作。
8)对部门每年应有一次以上内部稽核、检讨，以确保系统之持续性与有效性。 9)本环境管理系统己涵盖本厂现有之环境管理规画及计画，而若有客户新需求或本系统发现有不足时由环境管理代表召集相关部门检讨增修之。 2 相关参考文件 1)I00-TQA-01品保手册。 2)(各部门)TQA-01部门手册。
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某炼油厂环境管理手册 - 图文
