4.1一般要求
4.1.1 目的：藉由环境管理系统的运作情况，根据「规划、实施、检 讨及审查」的动态循环过程，检讨缺失以作为审查及改 善之依据。
4.1.2 范围：石油炼制及储运相关活动。 4.1.3 桃园炼油厂品质文件架构图 品保手册
环境管理手册 部门手册 作业程序书 工作指导书 窗体、纪录、图书
环境管理手册：规范本厂环境管理系统，使产品、活动、服务之作业 皆能符合ISO-14001标准之要求。 部门手册：叙述部门之组织职掌与人员之职责作业之关联性等文件。 作业程序书：详述作业的目的与范围，并要能确认执行工作的人、事、 时、地、物等项目的文件。
工作指导书：各项作业的工作程序，该使用的设备与工具，环境要求及标准列出，以作为工作人员于作业时应遵守的文件。 4.1.4
环境管理手册之制订、修订、颁行与废止 1 管理重点
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1)制定及修订：本手册为符合国际标准组织ISO-14001之规定,依全面品质保证 之精神，全盘考量公司及本厂现况及可行性，由全体相关权责部门人员共同制定及修订。
2)审查：审查手册必须经各相关权责部门沟通协调，未能解决之事项得提交TQA 品保推动委员会讨论议决。
3)核准：本手册经TQA品保推动委员会通过，由厂长核准后发行。 4)颁行：厂长核准后，由文管中心分发相关单位列管。 5)改版,废止与分发：依140-DOC-02规定办理。
6)定期检讨：除必要时随时修订外，每年由TQA品保推动委员会依管理审查及内部品质稽核结果全盘检讨。 2 相关参考文件
1)140-DOC-01品质管理文件体系编号规定。
2)140-DOC-02部门手册、作业程序书之格式、改版与分发规定。 3)140-DOC-03窗体管理办法。
4)140-DOC-04管理作业流程符号规定。 5)140-TQA-02 TQA品保推动委员会组织准则。 4.2环境政策
桃园炼油厂为石油炼制业，生产液化石油气、车用汽油、航空燃油、柴油、燃料油、柏油及硫磺等，在厂长带领全体同仁遵守法规，致力于污染预防及减废节能工作，期减轻对环境的冲击，并承诺持续改善以确保永续经营，提升公司形象。 环境政策：
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『符合法规、污染预防、减废节能、全员参与、持续改善』
本厂环境政策依据总公司之环境政策，衡量本厂实际状况，草拟完成。兹就上述环境政策说明如下：
1)符合法规─符合相关的法令规章以及其它要求事项 2)污染预防─采用低污染性用料并维护及改善环境
3)减废节能─减少废弃物之产生，并推动能源及资源之合理化利用 4)全员参与─全员参与环境管理系统，透过规划、执行与运作、查核与矫正、管理审查、持续改善活动环圈，确保环境管理系统的有效性。 5)持续改善─环保经济兼筹并顾，持续改善永续经营
本厂环境政策将透过厂讯、卡片、西门看板等管道对同仁或外界居民及相关团体公开宣导，传达本厂对整体环境绩效的期许， 并据此提供行动架构以设定环境目标与标的，进而研拟环境管理方案以确实执行，环境政策于每年度后之TQA管理审查会中提出检讨及修改，以反映变动的情况及信息。 4.3 环境规划 1 管理重点：
1)环境考量面应考虑本厂各项活动、产品及服务，对环境冲击之影响，各项环境影响因素应加以评估其重大性，据以设定环境目标及标的。
2)环境考量面之筛选或评估，由本厂自行调查与评估，或参考外界(主管机关或委托专业机关)所做之各项环境背景资料调查报告、环境影响说明书及环境影响评估报告书及过去意外事件调查追踪报告。
3)环境考量面应于每年度重新订定年度目标及标的前加以检讨修正，以确保其正确性。
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2 相关参考文件
1) 100-EMS-15环境审查作业程序。
2) 100-EMS-04环境影响评估追踪作业程序。 4.3环境规划 1 管理重点：
1)环保组、工安组应建立程序搜集相关环保工安法令，并确保资料最新，并应公告周知。
2)汇整、保存各项法规查核纪录与检讨报告，以供环境政策、目标与标的修订之依据。
3)应定期检讨各项作业活动、产品及服务是否符合环保及工安法规及其它承诺之要求，对于不符合项目，应加以检讨及改善，以确保其不再发生。 4)法规符合度查核之结果，如有违反事项，应列入环境改善之目标及标的,并列管追踪。 2 相关参考文件
1) 090-SHC-12桃园炼油厂责任区制定。 2) 100-EMS-15环境审查作业程序。 3) 100-EMS-03污染防治计画管理办法。 4) 100-EMS-13空气、废气及噪音监测系统管理 5) 100-EMS-06排放水监测作业程序 6) 100-EMS-11毒性化学物质管理作业程序 7) 100-EMS-09废弃物管理作业程序
8) 090-SHC-09桃园炼油厂危害物质通识计划
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9) 090-SHC-05劳工作业环境测定及管理
10) 090-SHC-10桃园炼油厂劳工安全卫生工作守则 11) 090-SHC-02桃园炼油厂劳工安全卫生自动检查制度 12) 090-SHC-01桃园炼油厂工程承揽作业安全卫生管理办法 4.3环境规划 1 管理重点：
1)本厂各作业部门及阶层，应建立目标及标的之文件。
2)本厂环境目标及标的之设定，由环境政策展开，不符合法规和较重大之环境影响因子必须优先考虑列入改善目标及标的，但亦须考量公司之技术、财力、操作，及公司既有之经营方针等业务要求，并参酌其它利害相关团体之看法。 3)环境目标及标的之设定应以达到环境政策之承诺为目的。 4)环境目标及标的之设定应量化，使能量测其成效。
5)各项环境目标及标的均需指定权责单位及负责人，据以制订环境管理方案，并指定监督及量测部门，每月记录及追踪其改善结果，并指出不符合事项，并考虑采取预防措施以确保能达到环境目标及标的。 2 相关参考文件
1) 100-EMS-15环境审查作业程序 2) (各部门) TQA-01部门手册 3) 100-EMS-03污染防治计画管理办法 4.3环境规划 1 管理重点：
1)环境管理方案之建立与维持必须能达到环境目标与标的。
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某炼油厂环境管理手册 - 图文
