环保部《危险废物规范化管理指标体系》
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表 检查时间: 年 月 日 时至 年 月 日 时 单位/地址:
法定代表人: 被调查人姓名:
检查人员: 姓名/单位: 姓名/单位: 姓名/单位:
主持检查人员:姓名: 执法证件号: 记 录 员:姓名: 执法证件号: 注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员～可邀请专家参与检查。2.检查人员要填写检查记录并签字。3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息～要核查原始凭证。4.标注“*”的应重点核查～达标的计“2”～基本达标计“ 1”～不达标计“-1”,其余项目达标的计“2”～基本达标计“ 1”～不达标计“0”。5.备注栏可对检查情况进行简要记录。6.对产生单位～未自行利用处置危险废物的～对相应栏目以达标计
达 标 情 况
检 查 项 目 检 查 主 要 内 容 达 标 标 准 检查方法 备注 达标 基本达标 不达标
一、污染环境防治建立了责任制，负责人明责任制度(《固体废1.*产生工业固体废物的单位应当建立、确、责任清晰，负责人熟悉现场检查，查看相物污染环境防治健全污染环境防治责任制度，采取防治工 危险废物管理相关法规、制关管理制度。 法》，简称《固废法》业固体废物污染环境的措施。 度、标准、规范。 第三十条)
依据《危险废物贮存污染控2.*危险废物的容器和包装物必须设置危 制标准》(GB18597-2001)险废物识别标志。 附录A和《环境保护图形标
志-固体废物贮存(处置)二、标识制度(《固场》(GB15562.2-1995所示现场核查。 3.收集、贮存、运输、利用、处置危险废废法》第五十二条) 标签设置危险废物识别标物的设施、场所，必须设置危险废物识别 志;已设置但不规范的为基标志。 本达标;未设置的为不达
标。
4.危险废物管理计划包括减少危险废物 产生量和危害性的措施。 查看危险废物管制定了危险废物管理计划:理计划。 5.危险废物管理计划包括危险废物贮存、内容齐全，危险废物的产生 三、管理计划制度利用、处置措施。 环节、种类、危害特性、产(《固废法》第五十生量、利用处置方式描述清三条) 晰;报环保部门备案;及时6.报所在地县级以上地方人民政府环境询问所在地县级申报了重大改变。 保护行政主管部门备案。危险废物管理计 以上环保部门。 划内容有重大改变的，应当及时申报。
如实申报(可以是专门的危
险废物申报或纳入排污申7.*如实地向所在地县级以上地方人报中一并申报);内容齐全;民政府环境保护行政主管部门申报危险四、申报登记制度询问所在地县级 能提供证明材料，证明所申 废物的种类、产生量、流向、贮存、处置(《固废法》第五十以上环保部门。核报数据的真实性和合理性。等有关资料。 三条) 查相关证明材料 如关于危险废物产生和处
理情况的日常记录等
8.申报事项有重大改变的，应当及时申报。 及时申报了重大改变。 危险废物包装容器上标识五、源头分类制度9.*按照危险废物特性分类进行收集、贮明确;危险废物按种类分别(《固废法》第五十 现场核查。 存。 存放，且不同类废物间有明八条) 显的间隔(如过道等)。
查看批准的转移10.*在转移危险废物前，向环保部门报批有获得环保部门批准的转 计划，并询问环保 危险废物转移计划，并得到批准。 移计划。 部门。
现场查看联单，并六、转移联单制度11.转移危险废物的，按照《危险废物转按照实际转移的危险废结合环评文件、台(《固废法》第五十移联单管理办法》有关规定，如实填写转 物，如实填写危险废物转 帐记录等材料进九条) 移联单中产生单位栏目，并加盖公章。 移联单。 行核对。
现场查看联单，可2010年，截止检查日期前的12.转移联单保存齐全。 与申报登记数据 危险废联单齐全。 核对。
可与申报登记数13.转移的危险废物，全部提供或委托给除贮存和自行利用处置的，据及其证明材料，持危险废物经营许可证的单位从事收集、 全部提供或委托给持危险 以及转移联单等贮存、利用、处置的活动。 废物经营许可证的单位。 七、经营许可证制进行核对。 度(《固废法》第五核查合同有效性十七条) 14.有与危险废物经营单位签订的委托利有与持危险废物经营许可及废物接受单位 用、处置危险废物合同。 证的单位签订的合同。 的危险废物经营
许可证(复印件)。
有意外事故应急预案(综合15.制定了意外事故的防范措施和应急 性应急预案有要求或有专查看应急预案。 预案。 门应急预案)。 八、应急预案备案
制度(《固废法》第16.向所在地县级以上地方人民政府环境 在当地环保部门备案。 询问当地环保部门。 六十二条) 保护行政主管部门备案。
查看应急预案演17.按照预案要求每年组织应急演练。 上年度组织应急预案演练。 练记录。 18.依法进行环境影响评价，完成“三同有环评材料，并完成“三同查看环评批复、验 时”验收。 时”验收。 收报告等。
贮存场所地面须作硬化处 理，场所应有雨棚、围堰或
围墙;设置废水导排管道或
渠道，将冲洗废水纳入企业19.*符合《危险废物贮存污染控制标准》 废水处理设施处理;贮存液现场核查。 的有关要求。 态或半固态废物的，还设置九、贮存设施管理泄露液体收集装置;场所应(《固废法》第十三当设置警示标志。装载危险条、第五十八条) 废物的容器完好无损。
现场查看相关危险20.*贮存期限不超过一年;延长贮存期限危险废物贮存不超过一年;超 废物识别标志(应 的，报经环保部门批准。 过一年的经环保部门批准。 当填写日期)。 21.未混合贮存性质不相容而未经安全性 做到分类贮存。 现场查看。 处置的危险废物。
22.未将危险废物混入非危险废物中贮存。 做到分类贮存。 现场查看。 九、贮存设施管理23.建立危险废物贮存台账，并如实记录有台账，并如实记录危险废现场查看台账，并(《固废法》第十三 危险废物贮存情况。 物贮存情况。 与贮存情况核对。 条、第五十八条)
24.依法进行环境影响评价，完成“三同有环评材料，并完成“三同查看环评批复、验 时”验收。 时”验收。 收报告等。 25.建立危险废物利用台账，并如实记录有台账，并如实记录危险废 查看台账记录。 危险废物利用情况。 物利用情况。
监测频次符合要求，有定期十、利用设施管理 环境监测报告，并且污染排(《固废法》第十三 放符合相关标准要求者为条)
达标。 根据环评批复的26.*定期对利用设施污染物排放进行环监测频次不符合要求，有当要求，对照相关标 境监测，并符合相关标准要求。 年环境监测报告(年初检查准查看环境监测
的，有上年度报告)，并且报告。
污染物排放符合相关标准 要求者为基本达标。 其余为不达标。
27.依法进行环境影响评价，完成“三同有环评材料，并完成“三同查看环评批复、验 时”验收。 时”验收。 收报告等材料。 28.建立危险废物处置台账，并如实记录有台账，并如实记录危险废查看台账记录，并十一、处置设施管 危险废物处置情况 物处置情况。 与处置情况核对。 理(《固废法》第十
三条、五十五条)
29.*定期对处置设施污染物排放进行环
境监测，并符合《危险废物焚烧污染控制有环境监测报告，并且污染对照相关标准查 标准》、《危险废物填埋污染控制标准》等物排放符合相关标准要求。 看环境监测报告。 相关标准要求。
相关管理人员和从事危险 废物收集、运送、暂存、利
用和处置等工作人员掌握十二、业务培训国家相关法律法规、规章和(《关于进一步加有关规范性文件的规定;熟强危险废物和医疗30.危险废物产生单位应当对本单位工作查看培训计划和 悉本单位指定的危险废物 废物监管工作的意人员进行培训。 培训记录。 管理规章制度、工作流程和见》(环发[2011]19应急预案等各项要求;掌握号第(五)条) 危险废物分类收集、运送、
暂存的正确方法和操作程
序。 合 计 —— 综合评估:达标 ? 基本达标 ? 不达标? 综合评估标准:
1.满分为60分。50分以上为达标;40-49分为基本达标;40分以下为不达标。 2.第13条、14条为否决项;即该项不达标，则综合评估为不达标。
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