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天瑞集团工程设计变更、现场签证、进度款审签暂行办法
（讨论稿）
第一条 为严格控制工程造价，提高项目指挥部主动控制和事前控制的意识，维护工程现场签证的严肃性，明确签证经办人员的职责，规范工作程序，加强工程实施过程中工程变更签证和工程款支付的管理和监督，依据国家有关规定，结合天瑞集团工程管理实际需要，制定本办法。
第二条 天瑞集团所属所有新建、扩建、改建、技改的工程建设项目，其设计变更、现场签证及工程款支付必须根据本办法规定的条件和程序办理，否则，不能作为办理工程结算的依据。
第三条 建设工程项目实施过程中因设计变更和现场签证所引起的造价增加，原则上不能超过工程合同造价的5%。对于因建筑物结构、使用功能、工艺标准等重大变更事项所引起的工程造价大幅提高，经报集团董事会批准后执行。 第四条 建设工程设计变更及现场签证管理必须遵循合法性、真实性、科学性、全面性和时效性的原则。项目指挥部应保存完整的设计变更及现场签证单原件，并及时归档。
第五条 经相关领导批准的设计变更是指，由于某种原因，需要变更原有施工图等设计文件资料时，由设计单位做出的修改设计文件或补充设计文件的行为。
第六条 现场签证，是指由于施工现场的各种原因，出现了与合同规定的情况、条件和事实不符的事件，需要明确并作为继续工程其他有关程序的依据和前提条件时，由项目指挥部与承包人签字确认的备忘文件的行为。现场签证必须同
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时有项目指挥部、承包人、监理、集团财务部工程预结算处等有关单位的项目现场负责人签名。
第七条 在项目开工前，项目指挥部需组织各专业人员进行图纸会审，将图纸中出现的问题提前解决。对项目图纸不齐全或到位不及时的，需及时督促设计单位赶图或补充、修改图纸。
第八条 正常的技术变更和降低造价签证处理
一、正常的技术变更签证（因设计错误或因发包人需要进行的建筑物位移、门窗移位、图纸尺寸和标高更正等），即不引起工程造价提高的工程记录签证，由项目监理工程师和发包人现场工程师签批。
二、凡属于不降低使用功能而降低工程造价的变更、签证由项目指挥长签批，签证的合理性、准确性由指挥长负责。 第九条 设计变更的程序
一、设计变更的提出。设计单位、承包人、发包人或监理单位提出书面的设计变更申请和建议书时，应填写《工程变更申请表》，包括以下主要内容： 1、变更的原因或依据； 2、变更的内容及范围；
3、变更引起的工程量及投资估算的增减； 4、变更对工期等相关工作的影响； 5、必要的附图及计算资料等。 二、设计变更的审查
1、参与工程建设任何一方提出设计变更申请后，监理单位应根据设计工程变
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更引起的合同工期、质量、进度、造价等要素进行审查后，提出书面设计变更方案意见交项目指挥部。项目指挥部组织专业工程师和工程造价管理人员对变更的合理性进行审查，对引起造价变动金额进行确认。然后按审批权限的规定报批。(具体见第十一条)
2、较大的设计变更的技术方案需报经投资主体单位工程管理部门批准。涉及工业项目工艺技术方案、主机设备选型和构筑物安全或造价变动金额在50万元以上的重大设计变更，项目指挥部需报请投资主体单位工程管理部门组织论证后，报投资主体单位总经理审核后呈集团执行总裁批准。
3、设计变更的程序及数额应接受审计部门、工程监管部门的监督检查。 4、设计变更通知书应由设计单位做出，并经由设计单位项目负责人或其委托的代理人签字、加盖设计单位图章，报送项目指挥部，按规定的程序签字。然后按合同约定的程序送达承包人。 第十条 工程签证的程序
一、工程签证由承包人的项目经理向项目监理部提出。同时提交“工程经济签证核定单”。
二、项目监理部收到“工程经济签证核定单”后应对该单的依据、实物工作量、完成质量及价格是否符合合同及国家有关规定进行核查， 然后提交项目指挥部复核。
三、项目指挥部对经监理核查认可的“工程经济签证核定单”内容进行复核，并签署意见。
四、集团工程预结算处对该项“工程经济签证核定单”的书面依据及单价、
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- 天瑞集团工程设计变更及现场签证管理办法合并稿[9页]
