中国.****集团公司
管理评审报告
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****集团公司管理评审报告
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GP01
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1、管理评审时间：2003年12月20日8:00~12:00 2、主 持 人： aaa
3、与会人员： 公司各部门、厂、科室、车间负责人（详见与会签到记录）。
4、管理评审目的：根据公司2003年8月1日颁布的质量手册、程序文件、管理规定，而评价
公司建立实施的ISO/TS16949:2002质量体系的有效性、适宜性、充分性。同时，也评价公司2003年1~11月份经营计划、质量目标的完成率。
5、管理评审内容：公司于2003年8月1日颁布了新的质量手册、程序文件等，在
QS9000/VDA6.1/ISO9001的基础上，开始实施贯彻ISO/TS16949:2002质量体系。同时，也制定和修订了一系列的与对公司实际情况相适应的支撑性文件，并有效实施，使公司的管理走向规范化。公司在建立质量体系时，对质量方针、质量目标进行了修改。经过运行，公司最高管理者为评价其运行效果和今年经营计划完成情况，特对如下方面作了评审。
6、质量方针和质量目标的实施情况
“以工作的高标准制造精品汽车，坚持不断改进，以求更加完美，超越顾客期望。” 1) “以工作的高标准制造精品汽车配件”就是指：公司从事不同工种的员工，都应以优良的工作质量来保证生产制造出顾客满意的产品。同时，体现了坚持以预防为主的思想，即每位员工都应明确岗位要求，严格按照本岗位标准，并坚持高质量要求，把顾客满意放在首位来指导工作。这句话体现了ISO/TS16949：2002技术规范中全员参与、全过程控制和领导重视的要求。 2） “坚持不断改进，以求更加完美”是指：公司各位员工在工作的高标准上，还应不断提高自己的工作质量，追求自己工作的更加完美使顾客衷诚；也要求企业在观念上、机制上、技术上、管理上不断创新，使员工和顾客对企业衷诚，以适应激烈的竞争环境，使企业在市场竞争中立于不败之地，并能保持持续发展。 3） “超越顾客期望”体现了ISO/TS16949：2002技术规范中，以顾客为关注焦点的要求，也更强调了与顾客沟通的作用。随着顾客的要求在不断提高，员工、企业应将超越顾客的要求作为追求奋斗的目标，制造的产品、提供的服务能给顾客带来惊喜和意想不到好的结果，这样就会吸收更多的顾客，从而扩大市场，使企业走在同行业的前例。
6.1 成品一次交验合格率 经计算2003年1月~2003年11月的实际情况如下：
项 目 目标值 产品名称 气阀类产品 电机开关类产品 液压泵类产品 液压件类产品 制动电子类产品 94% 96% 97% 95% 98% 1 94.08 96.75 98.72 91.15 96.94 2 93.32 97.38 96.88 91.09 97.29 3 93.25 94.59 98.68 88.10 96.85 4 94.87 95.99 96.56 89.84 95.07 5 95.50 96.08 99.01 90.52 98.67 6 93.4 96.55 99.30 90.43 95.22 7 95.06 98.25 98.92 91.30 89.47 8 95.11 96.92 96.21 90.69 96.21 9 95.01 97.46 97.95 88.09 97.95 10 94.85 97.50 96.53 90.67 100 11 95.20 98.00 97.42 91.00 96.04 各月份实际值(%) 通过对以上数据的监控，可以看出产品一次交验均未达到设定的指标值。经原因分析：在制定产品一次合格率时未充分利用以前的数据资源，制定的指标偏高，2004年要重新制定。
105100959085801234567891011气阀类电机开关类液压泵类液压件类制动电子类
6.2 成品重要项出厂抽查合格率100%，总项次合格率≥92%
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 出厂抽查合格率100% 总项次合格率92% 100 93 100 92.8 100 94.5 100 94 100 94.3 100 93.2 100 93.8 100 94.1 100 95 100 95.7 100 98 1021009896949290881234567891011出厂抽查合格率总项次合格率
6.3 供方供货批次合格率(≥92%)统计
月 份 批合格(%) 1 97.92 2 97.90 3 98.11 4 97.39 5 99.0 6 99.39 7 98.47 8 98.13 9 99.48 10 99.53 11 98.14 10099.59998.59897.59796.5961234567891011批合格率
6.4 顾客满意度≥85%
销售总公司在2003年8月组织进行了一次顾客满意度调查，从调查结果的统计可以看出顾客满意度达到了89.21%，与公司的质量目标相适应。 7 顾客投诉及其处理
集团公司从2003年1月~2003年11月，共收到顾客投诉12起，比去年同期减少了38起，下降率为76%，其解决率达到100%。 8、0公里PPM
月 份 0公里PPM 1 0 2 29 3 56 4 36 5 48 6 31 7 66 8 35 9 60 10 226 11 388 40035030025020015010050012345678910110公里PPM9、业务计划完成情况
质量部组织编制的公司经营计划已下发，每月跟踪检查、分析计划执行情况，并形成书面报告，提交公司领导。今年我公司生产保持持续增长，销售市场有较大增长，经济效益不断提高，公司质量目标中的各项指标按计划完成，经营计划总体运行情况较好，但也存在一些问题值得注意。具体见每月的业务计划监控报告。 10、质量体系的建立与实施情况 10.1 文件化质量体系的建立
10.1.1 按照TS16949:2002标准要求，本公司编制了《质量手册》、《程序文件》以及支撑性
文件、作业指导书，于2003年8月1日正式颁布实施，体系开始运行
10.1.2 通过体系的运行寻找不足，不断整改达到规范。
10.1.3 文件化体系在运行中体现的合理性、有效性，将随着贯标认证工作的深入而不断完善
和提高。
10.2 体系建立与实施所做的工作 10.2.1 质量体系的建立
10.2.2 在质量体系运行前，公司组织管理干部进行质量知识培训，组织员工学习
TS16949:2002标准知识，学习相关程序文件、作业指导书，并进行考核。公司派5人参加了TS16949:2002内审员培训取证，为公司质量体系运行打下了良好基础。
10.2.3 由于文件的充分准备及培训的有力配合，体系在初始运行后大部分要素进入了轨道
并运行良好。从8月份内审情况来看，无严重不符合项，说明公司经过短暂的适应期后，已逐步进入良性运行的轨道上。公司自质量体系建立运行后，一直把建立合理、有效、适用的质量体系作为目标来抓，作为一项提升管理工作来做。
10.3 体系目前的运行情况
10.3.1 体系目前的运行情况较为正常，内审中发现的不符合项经各部门确认，制订了纠正
预防措施，并进行了整改。通过这次内审，体系的运行情况得到明显的改观。
10.3.2 体系的运行情况在不断地改善，但仍存在着不少的问题，有待于进一步提高。
10.4 质量方针、目标的贯彻实施情况
10.5 质量方针、目标的发布 质量体系建立初期，公司就质量方针、目标的条文向员工广泛征求意见，在此基础上结
合实际形成了质量方针和目标，于2003年8月1日正式颁布。
11、过程的业绩和产品的符合性
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