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原材料出入库管理流程 草案
一、 目的
为了规范本公司原材料的出入库管制， 以达成公司品质提高生产效率， 降
低物料损耗，特制定本管理办法。
范围
本程序适用于公司所有原材料的出入库的所有活动的控制
三、 职责划分
3.1 质量部负责原材料的检验工作，并作好检验标识，检验后在《原材料入库 单》
签字盖章；
3.2 采购员负责《原材料入库单》的填写和提交检验，并确保数据的正确 3.3 仓管员负责所有原材料的入库验收、储存、保管及发货。
四、原材料入库管理
4.1 、原材料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒 绝
不合格或手续不齐全的物资入库， 对于未检验的材料设立检验周转区， 未检验 合格前坚决不能入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
4.2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目， 如
发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手 续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回， 放在暂放区域， 同时必须在规定期限内通知采购部， 由采购部负责沟通处理， 对 于过期（不同材料的处理周期， 由采购和仓储确认） 未处理的及时上报主管领导 处理。
4.3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致 , 铸
件等需要称重的材料收料单上还应注明单重和总重。 收料单上必须有仓库保管
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员及经手人签字， 并且字迹清楚。 如果此批次物料牵涉到发票， 则当批材料入库 合计金额必须与发票上的金额一致。
五、原材料出库管理
5.1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出的规则。物料（包括原材料、半成
品）出库时必须办理出库手续， 并做到限额领料， 车间领用的物料必须由车间物 料员或者其他指定人员统一领取，领料人员凭计划领料单或
BOM青单向仓库领
料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方 领可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
5.2 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作， 各相 关
部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
5.3 、库存物资清查盘点中发现问题和差错， 应及时查明原因， 并进行相应处理。
如属短缺及需报废处理的， 必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理， 否 则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、 或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报，并跟踪处理结果。
六、车间工具以及报废管理
6.1 、在仓库领用的工具要做好登记， 用完后需要归还的要及时归还， 并登记工
具使用情况， 车间领用生产工具时， 只有班组长以上人员才可以领用工具， 员工 使用工具从班组长手上再次领取， 特别贵重的工具， 由班组长以上人员陪同使用 者本人签字领取，对于丢失或者人为损坏的工具，要追究其相关责任人的责任， 仓库根据班组不同建立台账区分， 以便于后期公司或者生产部对班组的辅料和工 具进行考核。
6.2 、对使用中损毁的工具，库管员填《报损单》注明损毁原因，报主管签字确
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认后，分清责任进行处理，然后将《报损单》送到采购，由采购根据报损数量安 排采购，补充库存。
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原材料出入库管理流程
