工艺纪律管理制度
工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻 执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪 律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要约束之一。
定义
1 ?职能部门：泛指开发部，工程部，品管部。
2?工艺贯彻率：工艺文件的贯彻执行指标，每月统计；工艺贯彻率不得低于 90%
工艺贯彻率的计算公式：
N-n
工艺贯彻率（% = ——x 100%
N
N:每月检查工艺贯彻的工序总次数。 n：每月未贯彻工艺的工序总次数。
3.工装夹具：简称工装，是指生产制造过程中用于检测、控制、操作等生产辅 助工
具，包括测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具（包括计量器具）以及 辅具。 三?工艺纪律的管理职责
1. 生产部全面负责推行生产车间工艺纪律的贯彻执行和日常检查考核工作。 2?品管部负责生产车间日常工艺纪律执行的监督；
3?工程部对公司工艺纪律的执行和督导负有管理责任，并负责组织不定期工艺 纪律检
查工作。
4.班组长负责本班组的工艺纪律管理日常工作。
四. 工艺纪律管理的主要内容 （一） 现场作业管理的工艺纪律
1. 工艺文件的管理
1.1 工艺文件是泛指作业指导书、工艺流程卡、工艺附图、参数对照表、设备 操作规
程、产品图纸、检验指导书 / 标准、技术规范等能够及时而有效地指导员 工进行正确而规范化操作的受控正式文件，工艺文件的管理遵照《技术资料管 理程序》的规定；
1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”的要求，并 能有效
地指导生产；
1.3 使用部门负责保证工艺文件的完好性，在产品上线生产前，工艺文件按要 求及
时、准确、完整地到生产现场；
1.4 工艺技术人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按 设计图
纸、技术标准、工艺文件） ，发现文件不正确时，要及时向编写部门反 馈修改文件，车间主管和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文 件能够持续有效指导生产；
1.5 一线员工要熟悉当班作业的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业 要求的
规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发 生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以技术部门的现场工艺指导为准。技术部 门对工艺文件拥有最终解释权。
1.6 生产设备的操作指导书等文件应存放或悬挂于设备附近方便位置，以便日 常使
用；
2. 技术通知等临时性工艺文件的管理
2.1 职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是正常流程下发的正式文 件，对
于非正常渠道下发的非正式文件，生产车间有权不予执行；
2.2 技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作 时具有
严格的约束力，生产车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容、 规定的时间或条件进行正确生产操作；
2.3 职能部门有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要 求车间
相关人员按文件规定贯彻执行。职能部门对技术通知等临时性工艺文件 拥有最终解释权；
2.4 生产车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管， 以备查
询。
3. 过程检验管理
3.1 过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等 活动，
目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次 下线合格率；
3.2 一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活 动，一
线员工要熟知当批作业当工位自检内容和互检内容；
3.3 品管部应在每批的成品关键岗位设置不少于一人的终检工序，进行终检操 作的人
员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容；
3.4 各班组应当对每批开工时生产的第一件产品进行首检工作，首检工作应严 格按照
相应的工艺文件规定进行并记录。
3.5 工序品管员应对本工序的首检工作进行核查和确认；
3.6 品管部应当依据产品控制计划，合理设置巡检路线和频率，并记录巡检情 况。 4. 缺陷管理
4.1 缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措 施，对
于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当批操作人员与班组长自行 解决，对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给现场品管，由 现场品管协调解决；
4.2 一线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时， 应立
即停止该工序操作并通知班组长及现场品管协调解决。
5. 标识管理
5.1 标识管理是指生产车间班组长或一线员工在生产工程中进行的具有追溯性 的文字
记录及标识；
5.2 生产车间在线生产过程中应采取有效的过程记录（如《工艺流程卡》等形 式），
记录当批产品生产的状况，记录当批生产时的原始状态和过程。一线员 工在完成当批工序操作后要按照实际情况认真填写相应的工序流程状态；
终检完成后的相关过程记录表单应妥善保管，以备查询；
5.3 一线员工在生产过程中发现的不合格物料要按《不合格品管理程序》的要 求进行
标识。
（二） 现场定置管理的工艺纪律
1. 生产车间场地规划定置管理
1.1 生产车间现场所有用途不同的区域都应有明确的界线和标识，有相应的责 任人负
责管理；
1.2 生产车间现场所有物品摆放严格按照车间定置管理进行。
1.3 各种周转器具及零部件堆积等不得占用车间通道，叉车等移动装备应控制 行驶速
度并按规定通道行驶。
2. 生产车间物料周转器具、工作台等辅助性工具的管理
2.1 生产车间生产现场所有物料周转器具、搬运车、工具、工作台（柜）等辅 助性工
具严格按要求进行定置摆放；
2.2 生产车间生产现场存放的周转器具堆积最高高度不得超过 1.5m；
工艺纪律管理办法
