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2020年新版质量环境食品安全管理体系全套内审检查表
受审核部门： 编制/日期： 批准/日期： 审核准则：ISO 22000，ISO 9001，ISO 14001、审核日期： 审核员： 体系文件、适用法律法规 一体化管理体系要求 检查方法 是参检 查 否 考 一体ISO ISO ISO 检查内容 文件 现场 结果记适文化 9001 14001 22000 提问 录 查阅 检查 用 件 条款 条款 条款 条款 4.2.1 4.2.1 4.4.4 4.2.1 ◆组织是否有文◆与管理体系相关的文√ 总则 总则 文件 总则 件化的管理件有多少，是否符合 体系?相关文标准的要求？ √ 件是否齐全，◆与受审核部门相关的 文件是书面文件有多少？ √ 形式还是电◆组织结构图、管理方 子形式? 针、目标、三同时报 告等是否保存完好? √ ◆现有文件能否确保综 合管理体系的有效 建立、实施和更新？ √ ◆电子形式文件的使用是否有效？
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◆检查有无ISO 22000、ISO 9001、ISO 14001要求 形成文件的程序和记录？ ◆查询相关文件的途径 ◆有无3个标准要求形成文件的程序和记录？ ◆一体化管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？ ◆有无规定查询相关文件的途径？ ◆文件是否便于查阅？ 检查方法 √ √ √ √ 一体化管理体系要求 一体化 ISO ISO ISO 检查内容 条款 9001 14001 22000 条款 条款 条款 4.2.2 4.2.2 4.4.4 4.2.1 ◆管理手册的覆综合管质量手文件 总则 盖面是否完理手册 册 整?如对ISO 9001标准有剪裁细节说明是否合理? 是否 适用 参考 文件 续表
检 查 文件 现场 结果记提问 录 查阅 检查 ◆管理手册是否包括管√ 理体系的范围? ◆管理手册是否包括任√ 何剪裁的细节说明? 剪裁是否合理? √ ◆管理手册是否引用或 包括程序文件？ √ ◆管理手册是否包括管 理体系过程(或要素) 之间的相互作用的√ 表述? ◆手册和程序是否相互协调?是否有可操作性? 2
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◆管理手册的控制情况 4.2.2 4.2.3 4.4.5 4.2.2 ◆制定的文件控文件控文件控文件控文件控制程序是否制 制 制 制 符合要求？ ◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求？ ◆文件控制程序内容是否完整?是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定? ◆程序文件是否为有效版本？ ◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之内? ◆是否规定了文件的保管办法？ ◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性? ◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件? ◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？ 检查方法 提问 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 续表
一体化管理体系要求 一体化 ISO ISO ISO 条款 9001 14001 22000 条款 条款 条款
检查内容 是否 适用 参考 文件 检 查 文件 现场 结果记录 查阅 检查 3
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4.2.2 4.2.3 4.4.5 4.2.2 ◆文件的编文件控文件控文件控文件控写、批准、制 制 制 制 发布、保管、修订、评审情况 ◆外来文件的控制 ◆所有文件是否字迹清楚? ◆所有文件标识是否明确? ◆文件发布前是否得到授权人的批准? ◆所有文件是否均注明制定或修订日期? ◆文件修改后是否重新批准? ◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求？ ◆使用处是否都使用适应文件的有效版本? ◆文件的查找是否方便? ◆文件的保管是否有效? ◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定? ◆执行的如何? √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 4
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◆作废文件的管理 ◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用? √ 一体化管理体系要求 一体化 ISO ISO ISO 检查内容 条款 9001 14001 22000 条款 条款 条款 4.4.2 4.4.2 4.5.4 4.2.3 ◆是否有对记记录控记录控记录控记录控录进行管制 制 制 制 理的程序？ 是否 适用 参考 文件 检 查 文件 现场 结果记提问 录 查阅 检查 ◆程序中是否对记录的√ 标识、收集、编目、 归档、保存、维护、 查阅、处置等管理内 容做了规定? √ ◆与本组织有关的记录 有哪些? √ ◆3个标准中要求的记 录是否全部覆盖? √ ◆与受审部门有关的记 录有哪些? √ ◆程序中是否包含对记 录的质量要求? √ ◆是否有保存期限的规定?保存期限是否符合法规要求? 检查方法 续表
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2020年新版质量环境食品安全管理体系全套内审检查表
